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演示賬套

4、A公司是增值程一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2021年10月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為70萬元,稅額9.1萬元:支付運費,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額2萬元。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。(3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額3000萬元。同時收取裝卸費7萬元,一并開具普通發(fā)票。(4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本18萬元,同類車型每輛平均售價25萬元(不含稅),最高售價28萬元(不含稅)。已知:小汽車的消費稅稅率和成本利潤率均為5%,增值稅稅率為13%:相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)認證。要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題。(1)計算該企業(yè)當月的銷項稅額。(2)計算該企業(yè)當月的進項稅額。(3)計算該企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅.(4)計算該企業(yè)當月應(yīng)繳納的消費稅

2022-05-21 22:00

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-21 23:22

你好，(1)計算該企業(yè)當月的銷項稅額（3000+7）*0.13+18*25/（1+0.05）*0.13 (2)計算該企業(yè)當月的進項稅額9.1+2*0.1+650 (3)計算該企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅，銷項-進項

齊紅老師解答 2022-05-21 23:28

剛才的銷項稅額有誤，現(xiàn)在更正 (1)計算該企業(yè)當月的銷項稅額（3000+7）*0.13+（10*18）*（1+0.05）/（1-5%）*0.13

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