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演示賬套

Q

甲公司為增值稅一般納稅人，裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%。2020年12月1日，甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的裝修合同，合同約定裝修價(jià)款為500000元，增值稅稅額為45000元，裝修費(fèi)用每月月末按完工進(jìn)度支付。2020年12月31日，經(jīng)專(zhuān)業(yè)測(cè)量師測(cè)量后，確定該項(xiàng)勞務(wù)的完工程度為25%；乙公司按完工進(jìn)度支付價(jià)款及相應(yīng)的增值稅款。截至2020年12月31日，甲公司為完成該合同累計(jì)發(fā)生勞務(wù)成本100000元（假定均為裝修人員薪酬），估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本300000元。2021年1月31日，經(jīng)專(zhuān)業(yè)測(cè)量師測(cè)量后，確定該項(xiàng)勞務(wù)的完工程度為70%；乙公司按完工進(jìn)度支付價(jià)款同時(shí)支付對(duì)應(yīng)的增值稅款。2021年1月，為完成該合同發(fā)生勞務(wù)成本180000元（假定均為裝修人員薪酬），為完成該合同估計(jì)還將發(fā)生勞務(wù)成本120000元。2021年2月28日，裝修完工，乙公司驗(yàn)收合格，按完工進(jìn)度支付價(jià)款同時(shí)支付對(duì)應(yīng)的增值稅款。2021年2月，為完成該合同發(fā)生勞務(wù)成本120000元（假定均為裝修人員薪酬）。假定該業(yè)務(wù)屬于甲公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，全部由其自行完成；該裝修服務(wù)構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，并屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履

2022-05-13 11:11

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-13 12:18

你好借，合同履約成本100000 貸，應(yīng)付職工薪酬100000 借，銀行存款381500 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)31500 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000 貸，合同履約成本100000 借，合同履約成本180000 貸，應(yīng)付職工薪酬180000 借，銀行存款16500 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)13500 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本180000 貸，合同履約成本180000 借，合同履約成本120000 貸，應(yīng)付職工薪酬120000 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000 貸，合同履約成本120000

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