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演示賬套

（1）2019年9月30日，職工工資分配情況如下：應(yīng)付工資總額為500000元，其中，生產(chǎn)工人工資300000元；生產(chǎn)車間管理人員工資50000元；行政管理人員工資80000元；專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資70000元。（2）2019年9月30日，分別按照職工工資的20％、6％、2％、1％、0.5％、10%計算提取由企業(yè)承擔(dān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險及住房公積金。(3)2019年10月5日，以現(xiàn)金390000元發(fā)工資，根據(jù)上月末工資匯總表，企業(yè)代扣代繳由職工負擔(dān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險及住房公積金分別按應(yīng)付工資總額的8％、2％、1％、10％計算。

2022-05-11 09:43

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-05-11 11:13

你好，你后面發(fā)放工資的數(shù)據(jù)39000和代扣的比例算出來不相等呢。我手動加了個稅上去計提工資借：生產(chǎn)成本? 418,500.00 制造費用?? 69,750.00 管理費用? 111,600.00 銷售費用?? 97,650.00貸：應(yīng)付職工薪酬－工資? 500,000.00 應(yīng)付職工薪酬－社保? 147,500.00 應(yīng)付職工薪酬－住房公積金?? 50,000.00發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬－工資? 500,000.00貸：其他應(yīng)收款－社保?? 55,000.00 其他應(yīng)收款－住房公積金?? 50,000.00 應(yīng)交稅費－應(yīng)交個人所得稅??? 5,000.00 現(xiàn)金? 390,000.00

2022-05-11

計提工資借：生產(chǎn)成本 418,500.00 制造費用 69,750.00 管理費用 111,600.00 銷售費用 97,650.00貸：應(yīng)付職工薪酬－工資 500,000.00 應(yīng)付職工薪酬－社保 147,500.00 應(yīng)付職工薪酬－住房公積金 50,000.00發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬－工資 500,000.00貸：其他應(yīng)收款－社保 55,000.00 其他應(yīng)收款－住房公積金 50,000.00 應(yīng)交稅費－應(yīng)交個人所得稅 5,000.00 現(xiàn)金 390,000.00

2022-05-11

同學(xué)您好 1、借生產(chǎn)成本 300000 制造費用 50000 管理費用 80000 銷售費用 70000 貸應(yīng)付職工薪酬 ——工資 500000 2、借生產(chǎn)成本 300000*（20%%2B6%%2B2%%2B1%%2B0.5%%2B10%）=118,500 制造費用 50000*（20%%2B6%%2B2%%2B1%%2B0.5%%2B10%）=19,750 管理費用 80000*（20%%2B6%%2B2%%2B1%%2B0.5%%2B10%）=31,600 銷售費用 70000*（20%%2B6%%2B2%%2B1%%2B0.5%%2B10%）=27,650 貸應(yīng)付職工薪酬 ——社保 500000 *（20%%2B6%%2B2%%2B1%%2B0.5%）=147,500 ——公積金 500000 *10%=50000 3、借應(yīng)付職工薪酬——工資 500000 貸庫存現(xiàn)金 390000 其他應(yīng)付款——社保及公積金 110000

2022-05-11

1、計提工資，借：生產(chǎn)成本300000 制造費用50000 管理費用80000 銷售費用70000 貸：應(yīng)付職工薪酬500000 2、計提社保公積金，借：生產(chǎn)成本118500 制造費用19750 管理費用31600 銷售費用27650 貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險100000 -醫(yī)療保險30000 -失業(yè)保險10000 -生育保險5000 -工傷保險2500 應(yīng)付職工薪酬-住房公積金50000

2021-10-31

您好，這個是全部的嗎

2023-10-09

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