我們2021年計提工資3000萬，2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元，截止現在3002萬的工資都發放了，那匯算清繳賬載金額，稅收金額怎么填寫啊，補計提分錄需要通過以前年度損益調整來做嗎？
那就是賬載金額3002 稅收金額3002 企業會計準則要用以前年度損益調整
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老師，我們2021年計提工資3000萬，2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元，截止現在3002萬的工資都發放了，那匯算清繳賬載金額，稅收金額怎么填寫啊
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我們2021年計提工資3000萬，2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元，截止現在3002萬的工資都發放了，那匯算清繳賬載金額，稅收金額怎么填寫啊，補計提分錄需要通過以前年度損益調整來做嗎？
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我們2021年計提工資3000萬，2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元，截止現在3002萬的工資都發放了，那匯算清繳賬載金額，稅收金額怎么填寫啊，補計提分錄需要通過以前年度損益調整來做嗎？
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我們2021年計提工資3000萬，2022年1月份補計提了2021年12月份工資2萬元，截止現在3002萬的工資都發放了，那匯算清繳賬載金額，稅收金額怎么填寫啊，補計提分錄需要通過以前年度損益調整來做嗎？
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匯算清繳職工薪酬納稅調整明細表中的賬載金額是應付職工薪酬貸方累計嗎？但是我2022年1月補計提了2021年12月的5萬工資，在做2021年匯算清繳已經調整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個5萬？
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那財務報表勾稽關系不對不上了么
同學你好 是的 這個有了跨年調整對不上正常
賬載金額是填3002？不是3000么？截止2021年12月，我貸方累計就是3000萬。還有2萬是在2022年補的計提。不是賬載金額3000萬，稅收金額和實際金額3002么？
你補計提了就是3002了
有老師說，賬載金額要寫3000，說不然怎么納稅調減。因為2021年賬上沒有這個2萬
你補計提是在哪里計提的 今年的賬上計提那就寫三千
我是在2022年補計提2021年的這個2萬
我2021年的賬載金額是填寫3000萬，還是填寫3002萬？
那你填寫3000萬就可以了
賬載金額就不能填寫3002了是吧。等2023年做2022年匯算清繳時候，賬載金額就是根據應付職工薪酬貸方累計數，減去這個2萬填寫賬載吧
是的 這個就不用包含在明年的表里了