是不是還有一個分錄呢，老師

你好，跨年補計提折舊的分錄是 借：以前年度損益調整，貸：累計折舊? 借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調整

老師，我如果這樣填完了之后利潤分配期末數減期初是不是就不等于凈利潤了

你好，這樣做分錄之后，資產負債表與利潤表的關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整

老師，那我以前的報表還需要改嗎？就是報給稅務局的報表

你好，之前的報表不做更正?

老師，我看網上說會影響年初數，

你好，你分錄是做到今年，而不是之前年度啊?

老師，我按照您的分錄做的，為什么利潤分配期末數減期初等于等于凈利潤呢，我看網上都說不相等呢，

老師，麻煩您看一下

你好，發生了以前年度損益調整的情況下，資產負債表與利潤表的關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個就可以的?

我給您拍的就是不符合才問的，老師，您看我發的圖片了嗎？

你好，能把你所做的分錄提供一下嗎

借以前年度損益調整164498.37 貸累計折舊164498.37 借利潤分配未分配利潤164498.37 貸以前年度損益調整164498.37

你好，這樣是符合上述關系的，假如只有這個業務，沒有其他的，計算過程如下 未分配利潤期末數（—164498.37）=未分配利潤期初數（0）%2B凈利潤本年累計（0）—164498.37

您好，老師，我看網上好多說以前年度損益影響的是利潤分配，不影響本年利潤，但是為什么我們公司以前年度損益科目在利潤表里呢？

你好，以前年度損益調整，是對之前年度損益事項的調整，計入當年的利潤表，那顯然是不對的?

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