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老師,我在21年的5月份以為提折舊提多了,所以就把多余折舊沖掉了,所以本年累計折舊就是負數,但是現在看了一下沒計提多,還沒沖完呢,但是我去年五月份至今再也沒做過累計折舊的憑證了,想問下老師該怎么辦

2022-04-29 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-29 15:54

把差補提就是了呀,去年的做以前年度損益

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快賬用戶9216 追問 2022-04-29 15:57

老師,怎么做賬,沒用過以前年度損益調整這個科目

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齊紅老師 解答 2022-04-29 16:00

借:累計折舊 貸:以前年度損益調整? ? ? ? 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶9216 追問 2022-04-29 16:07

老師,那我做的這筆賬在2021年年報中的資產折舊,攤銷及納稅調整明細表中可以可以把這部分累計折舊算進去嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-29 16:18

可以,可以把這部分累計折舊算進去

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把差補提就是了呀,去年的做以前年度損益
2022-04-29
您好,減少計提折舊。借:營業成本/費用(負數) 貸:累計折舊
2020-11-27
可以的,小轎車最低五年,如果是輸汽車的話,最低四年,殘值率自己設置零到5%。去年沒有折舊的那一部分可以補上。
2023-03-23
你好,你的固定資產模塊兒是否也年度結賬了的
2021-02-23
同學你好,不好意思,沒看到您問的是郭老師,麻煩您在問一次。老師的建議是如果沖24年,就直接按按照原分錄沖。
2024-03-14
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