把差補提就是了呀,去年的做以前年度損益
請問一下,老師,固定資產建賬的時候,按去年的數據做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
2020年年報還沒做,所以改成正確的憑證,我把1到10月的財務報表重新報就可以了,現在多計提的折舊是當時2019年7月,卡片建賬原值錄入錯誤按含稅開票額入的原值,所以現在反結帳折舊憑證重新生成,19年年報資產負債表資產少41.8折舊多計提41.8,那利潤折舊多計提了,那肯定就比原來多41.8,所以老師這個調賬分錄咋寫
老師好!用友t3財務軟件里,11月份購入的固定資產,11月就計提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計提了折舊,但在固定資產模塊下還顯示11月有計提的折舊。結轉到21年1月份,憑證做完月末結轉折舊的時候固定資產模塊下提示子系統登錄失敗,沒辦法結轉折舊,這個應該怎么辦?
老師,我在21年的5月份以為提折舊提多了,所以就把多余折舊沖掉了,所以本年累計折舊就是負數,但是現在看了一下沒計提多,還沒沖完呢,但是我去年五月份至今再也沒做過累計折舊的憑證了,想問下老師該怎么辦
老師,您好,問題如下:個獨,去年3月份買的車子,因為去年是核定征收,所以沒有計提折舊,今年轉查賬征收了,那今年應該是可以正常計提折舊的吧,我現在是想知道今年開始這個計提折舊是怎么個算法呢?車子稅法折舊四年
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
收到個稅手續費,需要交增值稅么?怎么做這筆分錄?
這個月還貸500萬,續貸500萬。像這樣的情況這個季度印花稅要交嗎?
進項認證,有留抵,留抵退稅,分錄怎么做
老師采購一批人發直接賣了是入庫存商品還是原材料
在企業所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產租金收入是填其他,還是填出租固定資產收入
公司租賃景區修復景區走廊買了木頭,8086元怎么入賬?做什么分錄?我直接做勞務成本—材料費可以嗎
請問老師咱們的數電發票,能開給國外客戶不
個人所得稅新添加的人員,已經報送成功,綜合所得新增人員怎么不顯示新添加的人員,請老師指點一下,謝謝!
老師,怎么做賬,沒用過以前年度損益調整這個科目
借:累計折舊 貸:以前年度損益調整? ? ? ? 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,那我做的這筆賬在2021年年報中的資產折舊,攤銷及納稅調整明細表中可以可以把這部分累計折舊算進去嗎?
可以,可以把這部分累計折舊算進去