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演示賬套

Q

2、某公司為居民企業(yè)，2021年度有關(guān)收支情況如下：(1)提供服務(wù)取得收入3500萬元，其中含國際運(yùn)輸服務(wù)收入80萬元；提供商標(biāo)使用權(quán)取得收入320萬元；取得國債利息收入110萬元。(2)取得債務(wù)重組收入100萬元。(3)全年發(fā)生合理的工資薪金總額550萬元。(4)按相關(guān)規(guī)定為職工繳納補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)34萬元，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)25萬元。問：BAUDUAILUIRABUU(2)取得債務(wù)重組收入100萬元。(3)全年發(fā)生合理的工資薪金總額550萬元。(4)按相關(guān)規(guī)定為職工繳納補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)34萬元，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)25萬元。問：1、應(yīng)計(jì)入2021年度企業(yè)所得稅收入總額的有哪2、準(zhǔn)予扣除的工資薪金支出是多少3、準(zhǔn)予扣除的補(bǔ)充養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)合計(jì)為多少4、企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為多少。V7

2022-05-06 10:16

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-06 11:46

1、應(yīng)計(jì)入2021年度企業(yè)所得稅收入總額的有提供服務(wù)取得收入3500萬元，其中含國際運(yùn)輸服務(wù)收入80萬元；提供商標(biāo)使用權(quán)取得收入320萬元；取得國債利息收入110萬元。(2)取得債務(wù)重組收入100萬元。

齊紅老師解答 2022-05-06 11:46

2、準(zhǔn)予扣除的工資薪金支出是550

齊紅老師解答 2022-05-06 11:47

3、準(zhǔn)予扣除的補(bǔ)充養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)合計(jì)為 550*0.05=27.5

齊紅老師解答 2022-05-06 11:48

4、企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為 3500+100-550+59-27.5-110=2971.5

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