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A105080“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表”在企業(yè)所得稅年報中是一個非常重要的表格，它詳細反映了企業(yè)資產(chǎn)的折舊、攤銷及納稅調(diào)整情況。關(guān)于你提到的第4列和第5列的填寫，確實需要按照規(guī)定的標準來操作。第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”主要填寫的是資產(chǎn)的計稅價值，而不是簡單的賬載原值。資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是指企業(yè)根據(jù)稅法規(guī)定，計算資產(chǎn)折舊或攤銷時可以采用的價值。這個價值可能與資產(chǎn)的賬載原值有所不同，因為它可能涉及到對資產(chǎn)價值的調(diào)整，比如根據(jù)稅法規(guī)定對資產(chǎn)進行的重估等。第5列“稅收折舊攤銷額”則是填寫企業(yè)按照稅法規(guī)定計算的折舊或攤銷額。這個數(shù)值也不是簡單地從賬載的累積折舊額中取得的。企業(yè)在計算這個數(shù)值時，需要依據(jù)國家稅務局的規(guī)定，采用適當?shù)恼叟f或攤銷方法，并考慮資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)。因此，填寫這兩個列時，你需要查閱企業(yè)的會計記錄和稅法規(guī)定，以確定正確的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊攤銷額。如果不確定如何計算或填寫，建議咨詢專業(yè)的稅務人員或會計師，以確保填寫的數(shù)據(jù)準確合法。

2024-03-29

快賬用戶4985 追問 2022-04-25 11:07

那是不我填入0 后面第9列的納稅調(diào)整金額就會調(diào)增到企業(yè)所得稅納稅申報表里？

快賬用戶4985 追問 2022-04-25 11:10

你幫我看下，我第一列填入的2020年一次性扣除的資產(chǎn)，第二列填的2021年計提的金額，第三列是2020年計提折舊+2021年計提折舊，第四列填，我也沒看懂，是這么填嗎？

齊紅老師解答 2022-04-25 11:12

您好，因為一次性扣除時納稅調(diào)減，所以以后納稅調(diào)增

快賬用戶4985 追問 2022-04-25 11:18

老師你看下我后面提的我按這個填入對嗎？

齊紅老師解答 2022-04-25 11:34

您好，第三列是2020年計提折舊+2021年計提折舊+21年減少的折舊

您好，第四列就是稅法扣除的計稅基礎(chǔ)

快賬用戶4985 追問 2022-04-25 11:38

21年減少的折舊指的是什么？

齊紅老師解答 2022-04-25 11:42

您好，累計折舊借方發(fā)生額

快賬用戶4985 追問 2022-04-25 12:07

好的，謝謝

齊紅老師解答 2022-04-25 13:09

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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老師，1圖是2020年匯算清繳時資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細表(A105080)，圖二是2021年的，21年的第4列和第5列些里應該怎么填寫？

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