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演示賬套

第一個(gè)問題 2019年12月開出口發(fā)票，報(bào)增值稅表一確認(rèn)的出口收入 2020年1月確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并結(jié)轉(zhuǎn)出口銷售成本 2020年4月做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，后未做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或出口免稅我應(yīng)該從哪個(gè)月份開始改稅表？改在哪個(gè)位置？做的帳要怎么調(diào)呢？

2022-04-20 13:18

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-20 14:37

同學(xué)你好，19年12月你確認(rèn)收入時(shí)，成本已經(jīng)是確認(rèn)了吧，沒有成本，你利潤表出不來， 1月份，進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票是勾選認(rèn)證是這樣嗎 4月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的原因是什么，是內(nèi)銷還是退票了

快賬用戶5833 追問 2022-04-20 14:39

4月準(zhǔn)備內(nèi)銷了，所以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

快賬用戶5833 追問 2022-04-20 14:52

老師，還在嗎？我現(xiàn)在的問題簡單來說，就是后面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，而且抵扣了，這個(gè)咋辦？要計(jì)提銷項(xiàng)稅嘛？

齊紅老師解答 2022-04-20 15:26

同學(xué)你好，如果你這勾選認(rèn)證了，又要轉(zhuǎn)出，因?yàn)樯婕暗酵硕悾砸话闶侨ザ悇?wù)局現(xiàn)場(chǎng)，讓專辦員幫你在后臺(tái)處理，

齊紅老師解答 2022-04-20 15:26

你先電話說下情況

快賬用戶5833 追問 2022-04-20 19:26

勾選認(rèn)證又進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理的，2020年5月?lián)Q新會(huì)計(jì)了，就沒計(jì)提銷項(xiàng)稅額，直到現(xiàn)在…要倒回去改報(bào)表嗎？

齊紅老師解答 2022-04-20 19:38

同學(xué)你好，這個(gè)出口銷售的，不涉及銷項(xiàng)稅，只有你轉(zhuǎn)內(nèi)銷時(shí)，國內(nèi)銷售才會(huì)有銷項(xiàng)稅，你這個(gè)要去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)，讓他們后臺(tái)幫你處理

快賬用戶5833 追問 2022-04-20 20:35

還有一個(gè)問題，已認(rèn)證為退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，已抵扣，還能轉(zhuǎn)回嘛？已經(jīng)跨年

齊紅老師解答 2022-04-20 22:20

同學(xué)你好，抵扣認(rèn)證的，要做轉(zhuǎn)出，跨年的和跨月的性質(zhì)一樣，

快賬用戶5833 追問 2022-04-20 22:23

老師，我問得是跨年已轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額，已經(jīng)抵扣掉了，可以再轉(zhuǎn)入嘛？

齊紅老師解答 2022-04-21 11:49

同學(xué)你好，如果是已抵扣掉了，你現(xiàn)在要做的是先轉(zhuǎn)出

2022-04-20

你好，你1月不需要確認(rèn)收入按照道理，因?yàn)?月通關(guān)的

2025-02-15

你好，上述問題的一個(gè)前提，你公司是否還需要進(jìn)行出口退稅？還是不想享受出口退稅了

2021-12-21

你好，請(qǐng)稍等，稍后給你解析

2024-03-28

1.填寫附表2：通常在附表2的“二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”部分進(jìn)行填寫。具體是“第14行‘免稅項(xiàng)目用’”，用于記錄購進(jìn)免稅貨物、接受免稅應(yīng)稅勞務(wù)或應(yīng)稅服務(wù)而支付的進(jìn)項(xiàng)稅額。在“稅額”欄填寫需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.調(diào)整其他報(bào)表：需要調(diào)整增值稅申報(bào)表，將原來已抵扣的稅額進(jìn)行沖減，即將7月份已抵扣的稅額從相關(guān)科目中減去。如果該筆進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)影響到了財(cái)務(wù)報(bào)表（如利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等），也需要對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 3.會(huì)計(jì)分錄：對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄：借：原材料/庫存商品貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

2024-05-08

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