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老師 你好 填企業所得稅年報的時候 A000000基礎信息表里的103資產總額是不是跟去年12月企業所得稅季報申報表里面的季度平均值相等? 如果之前的會計把去年1.2.3季度的數填錯了 那現在年報的時候怎么辦呢

2022-04-20 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-20 13:12

是 那你匯算清繳按照正確的來。

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快賬用戶6245 追問 2022-04-20 13:13

那之前季度的還改不改呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-20 13:16

之前季度的不用修改,修改不了。

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快賬用戶6245 追問 2022-04-20 13:18

那這樣的話會不會有什么問題呢

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齊紅老師 解答 2022-04-20 13:20

是你的,只要你是正確的,可以忽略這個提示。

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你好,你哪一個是正確的?
2022-05-12
對的是的,季度預繳申報表里面有一個季度平均。
2022-05-18
你好,正確的是哪一個?你看下你預繳填寫的是正確的嗎?預繳如果填寫的是正確的話,你應該看第四季度申報表,表頭上面有一個季度平均數據填寫這一個。
2022-05-13
先算每個季度期初和期末平均值 再四個季度相加除以4
2021-04-27
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