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老師請問印花稅所屬期寫成3.1號到3.30了,本應該是1.1~3.31號的,稅款也交了,這要怎么著呀,,系統還顯示季報沒有報,這樣可以0申報嗎

2022-04-14 17:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 18:29

同學,你好,可能是系統原因,你明天再進去看下試下。

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同學,你好,可能是系統原因,你明天再進去看下試下。
2022-04-14
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據、稅率等申報信息,確保數據準確無誤,避免因錯誤申報導致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數據準確,且不包含實收資本印花稅的內容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現多繳稅款的情況,可向稅務機關申請退稅或抵稅。準備好相關的申報資料、完稅憑證等,按照稅務機關的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務機關審核處理。 咨詢稅務機關 若上述操作仍無法解決問題,或對申報和處理流程存在疑問,及時聯系主管稅務機關的辦稅服務廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務機關的指導和幫助,按照稅務機關的建議進行處理。
2025-01-07
您好 是的 11月份的紅字發票信息表 應該在下個月申報的時候做進項稅額轉出申報
2021-11-04
同學你好,兩個方式,一個是你按照正常方式申報,它退就退它的,你報你的就好。另一種是你計算好緩交時間,在這個時間段數據申報為0
2022-01-05
你好 ;? 建議你分別來做工資表 。按月來做 。 到時 分別來 報 個稅。 避免一起合并做會產生個稅的??
2021-09-09
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