單位發生的成本，我們已經付錢了，也根據真實的資料暫估入庫了，對方公司就是一直不提供發票，后面也不提供，那我企業所得稅匯算清繳也調整了這部分成本，后期查賬對于這邊業務稅務所會處罰我們？認為我們沒有取得成本發票，我自己要怎么知道哪些沒有來發票？
你好！你調整了就沒什么問題了。
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我單位于2018年找了個人運輸，對方提供的發票，在2020年被認定對方虛開，但是我們不知情，因為我公司是A級納稅人，所屬區的稅務局讓我公司做了進項轉出和成本紅沖，但是本周稽查局又來找我們，說要證明自己是善意的才能不罰款，我公司是高新企業，不能有行政處罰的，請問老師這個能被認定為善意嗎？ 二：在自查過程中我公司發現還有一次運輸發票，也是個人提供的發票，現在對方聯系不上了，糾結要不要主動轉出？如果主動轉出，是去改當期增值稅申報記錄和當年匯算清繳，還是在本月進項轉出和成本紅沖，更有利于我司？還是等出事了再做處理？
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老師，請問下有公司拿我的身份證信息，做個稅收入4409元，如果我申訴我沒有在這家公司拿到工資，稅務局會查嗎，查到這么點錢也不會處罰吧，因為如果稅務局處罰不大，我也就不愿意申訴了，萬一我申訴了，對方公司知道了，對方公司也可以把我的個稅收入4409元，修改憑證，不做成本，或者企業所得稅匯算清繳調增，那我申訴沒有意義了，我想稅務局處罰他們公司，是不是應該企業所得稅匯算清繳5月31日結束后在是申訴，對方公司就生米煮成熟飯了，改不了了我申訴才有意義呀
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工程企業按什么方法結轉成本？我們單位生產水穩并攤鋪，我們都是提供建筑服務水穩攤鋪發票，簽訂合同都是包料包攤鋪，全部開九個點發票，，我們這個企業工期很短，基本一兩天就結束了，如果按工程項目去分，那我們一年有一兩百個項目，那我一一對應又不行，我們開發票是按客戶付款的錢開具發票，所以收入只確認了一部分，那我的成本實際已經全部完工了，我怎么結轉成本呢
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單位發生的成本，我們已經付錢了，也根據真實的資料暫估入庫了，對方公司就是一直不提供發票，后面也不提供，那我企業所得稅匯算清繳也調整了這部分成本，后期查賬對于這邊業務稅務所會處罰我們？認為我們沒有取得成本發票，我自己要怎么知道哪些沒有來發票？
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請問老師，審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據，這依據該怎么做合適？本來就是錢沒付，人家不給開發票，年后錢付了，發票也到了。這個費用不是按百分比算的，是按未收到發票的金額計提的，而且對方開的就是技術服務費。單獨寫技術服務費，審計認為這不能作為依據。您這邊有什么建議？謝謝
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后期過了兩年成本票又來了，我怎么做賬呢？還需要沖暫估呢？
您好！如果后面來了，要重新報年報
報什么年報？
你好！就是匯算清繳的報表
去找到那一年的報表再調整，然后再把稅退回來？
你好！是的。就是這樣
分錄怎么寫呢？我暫估的這些是不是必須自己記錄好？
你好！你暫估的時候，借庫存商品—暫估，貸應付賬款等 看具體是對什么暫估
暫估的時候就根據真實的資料暫估就不用記錄是嘛？
你好！也要記錄。沒有發票，你就可以暫估。因為實際也有發生了