老師，我們這面主營銷售白酒，我們從那面公司進貨，這個供應商給我們提供銷售費用，比如我們招待客戶的費用，只要有普票，公司是給報銷的，每次報給公司之后，公司把這部分錢飯費放到賬存款里面，之后我們進貨的時候用來頂貨款，另外賬存款還有一部分價格保證金，這個保證金是每年交夠15萬就可以不用再交，到第二年分兩次返給我們公司。現在是我們公司以前沒有體現賬存款這部分費用，現在領導讓我掛上，我該怎么掛呢
同學你好 這個有發票嗎
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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我們是一個商貿公司，然后我們給超市供貨。超市賣給我們，陳列有陳列，我們才需要往上擺貨就會出現陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費，發票才會報銷 但是他返給我們的時候，他不打到我們的公戶上，他用他們的系統軟件兒給我們建了一個戶頭，他會定時的，反倒內上面兒去，然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉，剩下的我們給他用公戶打打過貨款去，這樣就會出現了。開的發票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當月報了之后開了發票之后得三四個月才返回來，而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應該給他開多少錢的陳列費發票？他就應該返給我們多少錢，但是他不打到我們的公戶上，這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢，和他開給我們的發票也對不起來。這怎么辦啊？有風險嗎
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老師，我們這面主營銷售白酒，我們從那面公司進貨，這個供應商給我們提供銷售費用，比如我們招待客戶的費用，只要有普票，公司是給報銷的，每次報給公司之后，公司把這部分錢飯費放到賬存款里面，之后我們進貨的時候用來頂貨款，另外賬存款還有一部分價格保證金，這個保證金是每年交夠15萬就可以不用再交，到第二年分兩次返給我們公司。現在是我們公司以前沒有體現賬存款這部分費用，現在領導讓我掛上，我該怎么掛呢
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我們這邊是一個供應鏈公司，也就是一個服務商，我們在國外進回來的貨賣給國內客戶，所有的費用都是國內客戶承擔， 費用又國內客戶轉給我們，我們委托報關公司報關和把款付到國外去，后面就是開票流程了，我們收到國內客戶多少錢就開多少票出去，我們付出去的這部分有海關增值稅抵扣，這樣銷售額就不用交稅了，相當于我們平進平出，這樣海關會不會查我們 ，都沒有賺錢的嗎？
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公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款，廠家設置銷售量，完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式， 1.我們公司又給門店商家代銷，他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后，用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入）。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款，他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家，然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式？如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了，模式一，我們后面還需要給門店商家代銷傭金不？我第一次遇到這種模式，不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出，沒有這么復雜
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老師，進貨沒有給我開票
沒給你開發票那就只能做往來
怎么記賬呢老師
老師，我們用的暢捷通T+標準版
同學你好 借預付賬款 貸銀行存款
老師，他這個錢不退給我們公司，而是從貨款中剪掉
出一筆銀行存款，再進一筆款
那發票咋開呢 這個減掉的還開發票嗎
所有的都沒有開票
那就按照實際的收入來做
老師我不明白怎么和收入扯關系
你做賬按照實際的業務發票來做就可以
嗯，老師我想問現在老板叫我把公司返的這部分費用，我怎么補錄到財務軟件里面，以前沒錄過
同學你好 那你應收的返回來的掛往來 你們和對方用的什么往來科目
應付賬款
那你就 借應付賬款 貸庫存商品 這樣做 沖減
他這個里面是有的頂了貨款，有的也是餐費。餐費這部分沖費用嗎
同學你好 嗯 直接沖費用就可以
老師，是不是只能用這個錢沖庫存，因為他不返還錢，這個錢一直在供應商公司，然后我們進貨時才扣，
同學你好 對的 沖減就可以