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演示賬套

我們是一個商貿公司，然后我們給超市供貨。超市賣給我們，陳列有陳列，我們才需要往上擺貨就會出現陳列費這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費，發票才會報銷但是他返給我們的時候，他不打到我們的公戶上，他用他們的系統軟件兒給我們建了一個戶頭，他會定時的，反倒內上面兒去，然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉，剩下的我們給他用公戶打打過貨款去，這樣就會出現了。開的發票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當月報了之后開了發票之后得三四個月才返回來，而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應該給他開多少錢的陳列費發票？他就應該返給我們多少錢，但是他不打到我們的公戶上，這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢，和他開給我們的發票也對不起來。這怎么辦啊？有風險嗎

2020-10-17 17:07

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-10-17 18:12

同學你好有發票按照發票來做就可以了，對不起來差額是什么呢？差額是陳列費嗎

快賬用戶3995 追問 2020-10-17 18:30

有發票，但是他開的那個金額比用公戶打給他的那個金額要多，可以嗎

齊紅老師解答 2020-10-17 18:50

那你按照發票來做就行了，少的部分要掛往來的

快賬用戶3995 追問 2020-10-17 19:43

可是每筆對不起來呀

齊紅老師解答 2020-10-17 19:47

差額都是那個陳列費嗎

快賬用戶3995 追問 2020-10-17 19:50

這是問題，老師你看看

齊紅老師解答 2020-10-17 19:53

你給他開了陳列費發票他就要打你們公戶的，公戶的錢和發票對不上這是大問題，需要一致才可以，以后協商好了開票金額按照這個打款

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