你好我有一筆以前年度損益6000元現在已結轉進利潤分配未分配里。后填寫資產負債表把這筆體現在資產負債表的未分配利潤里了出現了資產負債表中未分配利潤這項的年初余額+利潤表中的本年累計的凈利潤不等于資產負債表當期的未分配利潤數差額就是這筆6000元。請問該如何處理
同學你好，根據企業會計準則（制度）的有關規定，“以前年度損益調整”科目發生額，不轉入“本年利潤”科目，即不屬于當年損益，不編制計入利潤表，而是直接轉入“利潤分配”科目，作為期初未分配利潤的調整。注意這里是調整期初余額不是變動期末余額，一般反映在“所有者權益變動表”中體現。
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資產負債表中未分配利潤期初+利潤表中凈利潤累計不等于負債表中的期末未分配利潤期末，差額在這里。是什么原因？
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做了一筆以前年度損益調整后資產負債表與利潤表勾稽關系已符合:資產負債表未分配利潤期末數=未分配利潤期初數十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調整。問:對資產負債表中未分配利潤期初數需要做調整嗎？
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老師、你好！年末結轉本年利潤以后、跟資產負債表年底未分配利潤的金額是一樣的吧？期初未分配利潤加上本年累計凈利潤是等于年末資產負債表里未分配利潤的金額嗎？
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你好我有一筆以前年度損益6000元現在已結轉進利潤分配未分配里。后填寫資產負債表把這筆體現在資產負債表的未分配利潤里了出現了資產負債表中未分配利潤這項的年初余額+利潤表中的本年累計的凈利潤不等于資產負債表當期的未分配利潤數差額就是這筆6000元。請問該如何處理
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資產負債表 未分配利潤 期末余額正數減去資產負債表未分配利潤年初數 不等于利潤表 本年累計數，差異額就是因為當月分配的金額額，那像這樣的怎么對資產負債表和利潤表算對平了啊？
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那這個數改在哪里填寫呢我現在填的項目不對是嗎
“以前年度損益調整”其實是調整分錄所有損益類科目的替代科目，既然一方有變動，另一方就會有變動，期初數同步調整。比如你這個6K“以前年度損益調整”是因為盤盈了資產沒有入庫，在做調整分錄的時候是借：固定資產6000 貸：以前年度損益調整6000 結轉的時候：借：以前年度損益調整6000 貸：利潤分配-未分配利潤6000
那么在填報表的時候，固定資產期初額+6000 期末額+6000（也就是調賬后自動生成報表的金額） 這里未分配利潤期初數+6000，本期數+6000
注意這里最后未分配利潤的本期數+6000結果就是報表自動生成的數，也是未分配利潤期末余額+利潤表中本年累積凈利潤