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12月份年終獎計提表,1月份發放實際比計提的多,這個賬務怎么處理,比如說張三12月計提2萬,實際發了3萬,這種怎么處理賬務呢

2022-03-31 14:28
答疑老師

齊紅老師

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2022-03-31 14:32

借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬。 匯算清交,增加你的費用,減少利潤。

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快賬用戶8528 追問 2022-03-31 14:34

老師你寫的這個沒明白,我是12月份多計提了,我1月份發的比計提的多,這個要根據每個員工的計提來嗎

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快賬用戶8528 追問 2022-03-31 14:34

比如我管理費用計提40萬,銷售費用計提30萬,這是12月份計提的年終獎,實際1月份的時候管理費用少計提了,銷售費用多計提了,這賬務怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-03-31 14:35

你好你沒有多計提你補計提

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借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬。 匯算清交,增加你的費用,減少利潤。
2022-03-31
你好? 實際哪個是正確的數呢?
2023-01-31
你好!這個你是打算當做去年的金額計入嗎還是想當今年的
2021-04-19
你好,年終獎12月計提本年成本費用,1月份實際發放發現比12月計提數還要多,這種情況需要補做計提分錄
2020-12-30
您好,借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸應交稅費應交個人所得稅,銀行存款。個稅在發放次月申報,可以按工資薪金,也可以按全年一次性獎金
2021-03-14
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