老師好，我們公司有個高管是股東派駐過來的，后開了勞務費的發票給我們，我去年入賬的時候入了借：管理費用-應付職工薪酬-工資，貸：應付職工薪酬-工資，但是今年發現應該做管理費用--勞務費，這樣子的話我應該如何調整呢？
建議不要修改了 你如果跨年修改的話，借以前年度損益調整貸，以前年度損益調整。
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老師你好，我想問下，我去年做了一筆費用，發現多計入了，當時做的是借：管理費用-福利費 4500，貸：應付職工薪酬-福利費 4500；借：應付職工薪酬-福利費 4500 貸 ：其他應付款-某某超市4500。我跨年如何調整這筆分錄呢？這筆費用當時不應該做的。
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老師好，我們公司有個高管是股東派駐過來的，后開了勞務費的發票給我們，我去年入賬的時候入了借：管理費用-應付職工薪酬-工資，貸：應付職工薪酬-工資，但是今年發現應該做管理費用--勞務費，這樣子的話我應該如何調整呢？
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我發現管理費用年末里面職工教育經費是1619.58元， 應付職工薪酬-職工教育經費年末是1623.80元。平時這樣賬務處理。這是一張專票，月末的時候又進項稅額轉出。如果這兩個數不平，應該怎么調整呢？ 借：管理費用-職工教育經費 貸：應付職工薪酬-教育經費 借：應付職工薪酬-教育經費 貸：銀存
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老師，我想咨詢一下勞務派遣公司，每月先計提勞務派遣員工工資借：管理費用 貸：應付職工薪酬 付的時候借應付職工薪酬貸銀行，到年底要開票開的是差額票，這個怎么再做賬？工資和服務費是分開開的
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老師，21年有個項目，一直沒有回款但我們發的工資都是按員工給發了，計提工資借管理費用貸應付職工薪酬，今年款回來了，應該怎么做賬？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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抖音來客明細在哪里查看。
粵公網安備 44030002003870號
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因為我去年做的時候費用還沒有支付給股東，所以還掛著應付職工薪酬，可能得調一下了
你好，你現在需要支付嗎？只要在匯算清繳之前支付下去就行。
借應付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
我了解了下稅務這邊，說是這筆費用不可以做工資薪金，也不可以作為福利費，工會經費的比例扣除基數
這個勞務費是個人給你開進來的還是企業？
企業開的
你好，那就不能作為扣除基數
你就不能再職工薪酬明細表里面填寫？
稅務局是那么回復我的
你好那就是正確的，對的，是這么做的。
完整的分錄應該是怎么樣的呢
正確的借管理費用，勞務費貸、銀行存款。
那我去年做的那筆分錄要怎么調整呢
如果你想要調整的話，借應付職工薪酬工資貸其他應付款，借其他應付款，貸銀行存款。
去年做了管理費用-工資薪金，今年需要調整到管理費用-勞務費嗎？
好，可以的，可以這么做的。