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老師,企業(yè)所得稅的2021年10月-12月份的季報,營業(yè)成本(本年累計)那一欄,忘記將7月份所繳納的企業(yè)所得稅2千多元計算進去了,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,還能補上這個2千多的數(shù)額進去嗎?謝謝老師。, 另,2021年的財務報表也要申報,這個遺漏的所得稅也是可以補上填入嗎?謝謝。

2022-03-25 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-25 11:32

同學你好 對的 這個可以填寫 可以補

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快賬用戶9933 追問 2022-03-25 11:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-25 11:40

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 對的 這個可以填寫 可以補
2022-03-25
你好,學員,不包括這個的,因為這個是22年度的
2023-07-08
你好,你申報企業(yè)所得稅這個對應取得利潤總額2400本年累計數(shù),不看賬上計提所得稅,
2021-04-19
是的,是填寫3月份累計的利潤數(shù)
2021-04-19
你好,如果你做了去年的匯算,請教可以彌補虧損,如果沒有的話不可以。沒有做的話,應該是第二季度里面。
2021-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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