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老師,我們是建筑裝飾公司,承接的項目金額10萬以內的承包給了個人。個人在微信稅務局代開了項目經營地的經營所得的發票,稅目是按”建筑服務”施工費”或者”工程費”。那么請問老師,1,這種操作在稅法層面來說,合規嗎?2/,如果是異地項目,還需要預繳增值稅,以及需要做異地的個稅的全額全員明細申報嗎?

2022-03-24 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-25 01:07

同學你好 這個可以 2.異地需要預交增值稅等稅種,個稅也要

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快賬用戶7199 追問 2022-03-25 07:47

老師,這個和個人的合同怎么簽?是轉包?分包?還是?可以把和甲方簽訂的合同,只扣除管理費部分后,余下的都承包給個人嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 07:53

你這是全部分包給個人嗎?讓他找個有資質的公司掛靠來和你簽合同

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快賬用戶7199 追問 2022-03-25 09:23

老師,我們公司有資質。我主要是人工費這塊沒有發票。但是,如果簽訂勞務費,個稅很高,吃不消。所以想以個人經營所得的方式承包出去。所以請老師看看怎么簽訂這個合同?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 09:34

但是你們分包給個人沒有資質 所以讓他找個有資質的

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快賬用戶7199 追問 2022-03-25 10:33

老師,是這樣。項目已經完工。甲方把款項也打入我們賬戶了。人工這塊實際也是我們讓長期和我們合作的包工頭找人做的。但是沒有發票給我們。讓他們再去掛靠,不現實。看有啥辦法讓他們合規開發票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:42

同學你好 對的 去稅局代開

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快賬用戶7199 追問 2022-03-25 10:46

老師的意思是,包工頭按個人經營所得開票給我們是合規的?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 10:51

同學你好 對 這個是合規的

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職稱:注冊會計師,稅務師

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