老師您好，公司是2019年八月份成立的小規模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

老師 請問一下客戶兌現匯票的手續費是我們現款先打給他們，然后他們才兌現后支付貨款給我們，這筆手續費有幾千塊，沒得任何付款憑證得，對方也不愿意提供，怎么辦好呢？需要什么憑證材料才能稅前扣除呢？

供應商提供產品給我們，供應商A每個月會安排相關產品老師到我們門店銷售產品，當月老師的銷售額需要拿對應20%的提成走，次月支付；這個提成也可以后期抵扣拿貨款的（但是門店后期拿貨跟對應門店銷售額不相等，因為顧客除了用產品也有其他附帶服務），公司的意思是次月支付老師的提成要對應門店先算成本，產品后面陸續分1年左右拿完，成本我當月計提次月支付了，但是產品這一塊就沒法呈現了，請問怎么處理呢？

供應商提供產品給我們，供應商每月會安排相關老師我們這銷售產品，當月老師的銷售額需要拿對應20%的提成走，次月支付;這個提成也可以后期抵扣拿貨款的(但是后期拿貨跟對應門店銷售額不相等，因為顧客除了用產品也有其他附帶服務)，公司的意思是次月支付老師的提成要對應門店先算成本，產品后面陸續分1年左右拿完，成本我當月計提次月支付了，但是產品這一塊就沒法呈現了，請問怎么處理呢?

親想請教一下你：現在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個代付的30萬后，還差他20萬未結），現在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他（因為對方還欠他一些錢，加上我們這個30萬，合計有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個賬平不了是吧，因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因為正常模式是甲方退回30萬給到我們，他們再來找我們辦手續是需要拿30萬發票才能打款給他的）這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個賬外賬還是平不了是吧？