親想請教一下你：現在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個代付的30萬后，還差他20萬未結），現在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他（因為對方還欠他一些錢，加上我們這個30萬，合計有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個賬平不了是吧，因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因為正常模式是甲方退回30萬給到我們，他們再來找我們辦手續是需要拿30萬發票才能打款給他的）這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個賬外賬還是平不了是吧？
同學你好 1.對的 2.掛靠的也得做成你們自己的項目然后掛靠方給你開發票你做成本
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我們公司是旅游行業的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機票，他會給我們開票，開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發票給他
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我們公司是旅游行業的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機票，他會給我們開票，開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發票給他
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親想請教一下你：現在我們掛靠的項目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個代付的30萬后，還差他20萬未結），現在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他（因為對方還欠他一些錢，加上我們這個30萬，合計有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個賬平不了是吧，因為這個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因為正常模式是甲方退回30萬給到我們，他們再來找我們辦手續是需要拿30萬發票才能打款給他的）這樣操作相當于我們損失了30萬的成本發票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個賬外賬還是平不了是吧？
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老師請教一下，這個難倒我了。 我們公司是付預付款給廠家進貨的。貨也不用發給我們，直接就幫我們一件件代發了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉給我們。而是直接就放到我們付給他們的預付款賬他們那個發貨平臺的虛擬戶里了。相當于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當于我付了100萬，加上對方給的30萬返種，我的預付款里就是130萬可用。 在每次開票時，這30萬會分批票折在發票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現出來？ 1.收到發貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬？ 2.收到廠家票折的發票時我又怎么入賬？
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老師您好，我們是門窗廠跟四建簽了合同，然后項目是一個叫A的人掛靠了四建的，發票100萬是我們開給四建的，現在付款了70萬是A直接轉給我們經理個人賬戶的，然后老板查出來了這筆他們私人之間的轉款，發現這個經理已經轉到我們公司賬上30萬，剩余40萬還在經理手里，現在老板要求經理把剩下的40萬轉到公司賬上。但是經理意思是因為這個錢是轉到她自己賬戶上，她后續要還，如果所有的70萬轉公戶的話，公司要給她寫個借條，我就想問下，這樣合適不
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2老師這個賬站在內賬的角度是對的，但站在外賬角度確實是平不了賬是吧
同學你好 對的 外賬只能計入營業外
營業外支出嗎？
同學你好 對的 其實外賬掛靠的必須做成你們自己的項目然后掛靠方給你開發票你做成本 不能單獨收稅費管理費
我知道，現在甲方沒有錢，只能拿房子抵賬給掛靠人，所以我們也沒有辦法，打出去的投標保證金沒法正常退回(因為對方要以房抵賬抵給掛靠人）所以掛靠人不用直接來找我們結款這個錢，就差30萬票，我們就只能要求掛靠人把損失的30萬發票的抵稅補給我們。
那你們私戶收款才可以 不能公戶
嗯嗯他還有賬在這里，也可以直接扣除。
同學你好 這個可以的
老師如果非要解決這件事，我的理解都是正確的是吧，外賬平不了的處理方式就是把他當做死賬收不回，然后就做到營業外支出是不是，營業外支出影響利潤變小，這樣也相當于把賬務問題都處理了是不是
對的 是這樣理解的
我在想別人對方這樣操作內賬是平了，外賬的理解是不是也是跟我們的思路一樣的啊？
同學你好 對的 這個是一樣的
老師還是剛才的一件事，掛靠人讓我們蓋章，我們是甲方，實際涉及是三方，這個簽字還把第四方武漢極風扯進來了是什么意思，這個賬務說明太含糊了搞不懂。
同學你好 保證金是借的你們吧
其實是上面一件事，我們代打保證金給到振豪公司了，然后掛靠人想直接把把這個錢從對方那里拿走，別人沒有錢就用房子抵賬，是說的上面的同一件事情，只是我們需要蓋這個文件章子，其實我的理解我們是涉及到三方啊，振豪公司，我們公司，顧鵬三方，沒有極風公司什么事情啊，他們出這個文件出局了四方可以理解，我們現在把錢要結給顧鵬(因為他有賬在公司不扣除30萬代付的有60萬啊)振豪欠我們公司的投標保證金30萬，然后極光又欠振豪，，所以這個賬就直接轉到極光公司身上讓他付清以房抵給顧鵬就可以是不是。他這個文件太含糊要我們自己去猜。。。。。直接讓我們這樣蓋這樣的章是不行的是不是
同學你好 對的 這個不可以的 你們蓋章就承擔責任的 需要明確才可以
我的理解是1.我們直接出具三方的解釋這件事情，2.或者我們跟掛靠人之間出具一個文件代表我們賬務這個30萬是直接讓振豪來付(因為我們有保證金在振豪那里)，我們在出具一個文件給到振豪讓振豪給這30萬給到顧鵬,至于這個極風和振豪什么關系我們，以及這個錢最終是極風打給顧鵬的是要他們出具東西給到我們，這樣是不是清楚些，3.還是四方都在同一文件里面把具體事情關系都反應在一起，，以上3種方式哪種方式最好？
你們和掛靠方之間簽一個協議，明確責任