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老師您好,我在2021年12月開的發票60萬,我把稅率全部開錯了,但是1月報稅的時候跟稅務局聯系了,還是按正確的6%的稅申報了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現在全部沖紅,然后跟對方也把發票要來了,老師我現在紅沖的這部分需不需要做賬呢

2022-03-21 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-21 10:59

同學你好 需要做分錄的哦

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快賬用戶6635 追問 2022-03-21 11:29

老師,我們是一般納稅人,這個分錄應該怎么做呢,我還沒做過,麻煩您說一下,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2022-03-21 11:38

同學你好 借應收 貸主營業務收入 貸銷項 借應收負數 貸主營業務收入負數 貸銷項負數

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同學你好 需要做分錄的哦
2022-03-21
你好,你紅沖是在幾月份紅沖的12月份嗎?
2022-04-07
你好,稅率變為6%,那納稅的金額變大是正常的
2022-04-09
同學你好 紅沖的負數申報就可以
2022-04-15
您好,清卡不了的,您去稅務局清卡。
2022-02-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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