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演示賬套

甲企業為增值稅一般納稅人，2014年1月外購一批木材，取得的增值稅專用發票注明價款50萬元、稅額8.5萬元；將該批木材運往乙企業委托其加工木制一次性筷子，取得稅務局代開的小規模納稅人運輸業專用發票注明運費1萬元、稅額0.003萬元，支付不含稅委托加工發費5萬元、假定乙企業無同類產品對外銷售，木制一次性筷子消費稅稅率為5%。乙企業當月應代收代繳的消費稅為（）計算

2022-03-20 16:43

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-20 16:45

乙企業當月應代收代繳的消費稅為（50+1+5）/（1-0.05）*0.05=2.95

2022-03-20

你好，代收消費稅=(60%2B1%2B5)/(1-5%)*5%=3.47368421053，是這樣算的

2021-11-29

你好，乙企業該業務應代收代繳的消費稅=（60萬%2B1萬%2B5萬）/（1—5%）*5%

2021-11-17

乙企業當月代收代激的消費稅(50%2B1)/(1-5%)*5%

2021-12-20

您好委托加工的應稅消費品，受托方沒有同類消費品銷售價格的，按照組成計稅價格計算代收代繳的消費稅，實行從價定率辦法計算納稅的組成計稅價格計算公式：組成計稅價格=（材料成本%2B加工費）/ （1-比例稅率）。本題支付的運費應計入材料成本中，作為材料成本的一部分在計算代收代繳的消費稅的時候加上。乙企業當月應代收代繳的消費稅=(50%2B1%2B5)/ (1-5%)×5% =2.95 （萬元）。

2021-05-08

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