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演示賬套

某商場為增值稅一般納稅人，從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務，7月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下：1）7月上旬，購進一批貨物，取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為10萬元，增值稅為1.3萬元，向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元，柜臺零售貨物金額為11300元。2）7月中旬，購進一批貨物，取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為20萬元，增值稅為2.6萬元，向一般納稅人銷售一批貨物，貨款為120萬元。3）以庫存商品不含稅價值20000元發(fā)給女職工作為福利。4）7月下旬，購進一批貨物，取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元，增值稅為6500元。柜臺零售貨物的銷售額為226000元，另外賣出一臺空調(diào)機給消費者個人，含稅價款5650元，并上門為顧客安裝，另外收取安裝費113元。要求：計算該商場7月份應納增值稅額。

2022-03-16 10:12

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-16 10:20

你好，同學，具體計算過程為

齊紅老師解答 2022-03-16 10:31

銷項稅=(22600+11300+226000+5650+113)/1.13*0.13+(1200000+20000)*0.13=189163 進項稅=13000+26000+6500=45500 應交增值稅=189163-45500=143663

你好，同學，具體計算過程為

2022-03-16

業(yè)務1可以抵扣進項稅額1.3 銷項稅額是（22600+11300）/1.13*0.13/10000=0.39

2022-03-16

你好。需要計算做好了給你

2021-11-06

1.銷項稅額0.26%2B0.13%2B120*13%%2B2.6%2B13 2.進項稅額1.3%2B2.6%2B0.065 3.銷項-進項

2022-10-06

同學你好銷項稅額=（22600加11300加226000加5650加113）/（1加13%）*13% 進項稅額=13000加6500 應納稅額=銷項減進項

2021-12-23

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