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你好全套分錄借管理費用5000 貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸銀行50000 借管理費用500 營業外支出300 貸銀行存款800

2022-03-04

1.計提工資時：借：管理費用 - 工資 4460貸：應付職工薪酬 - 工資 4460 2.扣除單位應承擔的社保部分從員工工資中：借：應付職工薪酬 - 工資 380.44貸：其他應付款 - 社保（單位部分） 380.44 3.扣除個人承擔的社保部分：借：應付職工薪酬 - 工資 368.64貸：其他應付款 - 社保（個人部分） 368.64 4.發放工資時：借：應付職工薪酬 - 工資 3710.92貸：銀行存款 3710.92 5.繳納社保時：借：其他應付款 - 社保（個人部分） 368.64借：其他應付款 - 社保（單位部分） 500貸：銀行存款 868.64

2024-07-12

你好，需要的你在工資表里面給他把這個1000減去，不算到工資，做企業負擔的社保。

2022-08-08

您好！員工全部承擔就掛員工的其他應收款，公司全部承擔就是個人承擔部分并入工資算員工工資申報個稅。

2021-01-27

您好，按應發申報收入哦以下數據是假設的個稅（6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計提工資）借：管理費用-工資 6000 貸：應付職工薪酬-應計工資 6000 （員工負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資 627.4%2B124%2B7.46 貸：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 （實發工資）借：應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸：銀行存款 5241.14 （代繳社保公積金）借：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 貸：銀行存款 7.46%2B124%2B627.4 這樣往來科目全平了

2023-09-10

快賬用戶1727 追問 2022-03-04 15:36

最下面這個分錄是繳納社保的分錄嗎，那工資表中需要體現社保嗎，這個個稅申報要怎么報呢

齊紅老師解答 2022-03-04 15:44

可以現啦，個稅社保要正常申報，提現應發和社保

快賬用戶1727 追問 2022-03-04 15:56

沒看懂，體現應發是5300社保是300，那我這個個稅系統的工資是5300和賬面工資是5000這不是不一致了嗎

齊紅老師解答 2022-03-04 15:58

不好意思你是的實發是5000，應付是5300全套分錄借管理費用5300 貸應付職工薪酬5300 借應付職工薪酬5300 貸銀行5300 借管理費用500 營業外支出300 貸銀行存款800

快賬用戶1727 追問 2022-03-04 16:04

意思發工資的時候不體現扣除社保，但是報個稅的時候還是正常申報？

齊紅老師解答 2022-03-04 16:12

是的是的，因為只是在支付時候個人部分有公司承擔

快賬用戶1727 追問 2022-03-04 16:16

老師，那我還想問下，這賬面上看不出來實發工資是5000呀，通過上面的分錄看的實發工資是5300，而實際上我只應該發5000

齊紅老師解答 2022-03-04 16:22

剛反應過來，你們的應發是5000？還是5300，實發是5000社保個人是300，？？

快賬用戶1727 追問 2022-03-04 16:23

實發5000，個人社保是300

齊紅老師解答 2022-03-04 16:25

應發金額呢是多呢

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老師，請問下公司全額承擔員工社保，這種分錄要怎么做？假如員工實發工資是5000，社保單位部分是500，個人部分是300

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