你好,對的是的產生了留底。
老師,您好,我們是米廠,收購的進項稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發票,金額300萬,可抵扣進項稅是27萬,我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份,金額150萬,進項稅14萬,那我填附表2的時候,農產品收購發票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
請問老師,我們2月份因為進項發票沒及時開進來要交15萬的稅,那么,我3月份是不是可以把2月份開的發票紅沖重新開,那我2月份交的稅就可以產生留抵稅額了
請問老師,我們2月份開了發票,因為進項發票沒有及時開進來,交了15萬的稅,我們會計說可以把2月份開的發票在3月份紅沖重新開,那么2月份交的稅款就可以產生留抵稅額。我有點不明白,我3月紅沖重開一正一負不就相互抵消了嗎?怎么產生留抵,留抵應該只是進項發票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,我不知道2月只能用2月份之前認證的發票,,造成我2月份要交很多稅,我3月份會有很多進項,我不想交那么多稅,怎么可以彌補呢,不然老板要怪我的,可不可以虛填留抵,下月再補回來,
老師,1月份開的發票金額有錯誤,2月份需要重新沖紅重開,金額減少了。那我申報1月份的增值稅時,產生的稅金要先交上嗎?
老師,營業執照增項,稀土功能材料銷售和金屬礦石銷售屬于哪一類?謝謝
老師,法人向公司賬戶轉錢,當作借款或者投資款 哪個合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購買設備的一張發票,進項稅已經抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務處理?
老師,您好!一個人可以是兩個公司的財務負責人嗎?
老師,你好,公司出售用車輛其他業務收入還是營業外收入,非車輛出售企業
老師你好 網銀證書服務費年費,歸集到那個科目里
老師,我收到一張機械租賃發票,金額分攤到月份,如何寫完整會計分錄嘞
個體戶,股東有工資,正常報工資薪金所得個稅,正常報專項附加扣除。 那報經營所得個稅的時候,成本費用里面有工資的數據。專項附加扣除匯算清繳也不能錄入對吧,只能工資薪金和經營所得選擇一處對吧
老師你好,我們公司買土地的時候繳納了契稅的,然后現在城市基礎設施費我們入賬入了房產里面繳納了房產稅這一部分還要繳納契稅嗎
那可以退嗎
你好,一般都是讓留底不退 已申報試一下。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。