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老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,現(xiàn)在我報一月份的增值稅申報表,在增票系統(tǒng)里有1月份他們改過來的票,顯示未勾選,但是這個票我們已經(jīng)認(rèn)證過了,現(xiàn)在報稅需要怎么處理?

2022-02-21 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-02-21 14:19

你好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后再認(rèn)證新的發(fā)票就行。

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快賬用戶6383 追問 2022-02-21 14:20

這個是正常的吧,不屬于12月份的吧,屬于一月份的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-21 14:21

你好,對的是的,屬于正常的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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