老師，我們公司很多員工支出的明細都沒有發票，所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替，那這種發票長時間累計的金額也大，入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎？還是入什么差旅費業務招待費好呢，基本每個月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好
你好，學員，這個可以的，按照替票的金額做賬，做到對應的科目中
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小耿老師：我們平時就是員工工資，員工工資也不高，打圖費用也不大，這些都做成主營業務成本。然后就是一些差旅費用，公司現在資金所剩不多，這幾天要開大概50萬的發票給甲方，但票開出去就要交稅，又面臨季度申報，涉及增值稅和企業所得稅，甲方的款項不知道什么時候才可以入賬，擔心到10月份申報的時候還沒進賬，公司資金支付增值稅和企業所得稅比較困難，想能否可以暫估成本，能否合理的少交點企業所得稅？我剛到這個崗位，實操經驗不足，這幾天都愁死了。還希望得到您的指點！
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老師，我們公司很多員工支出的明細都沒有發票，所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替，那這種發票長時間累計的金額也大，入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎？還是入什么差旅費業務招待費好呢，基本每個月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好
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我們代一個非盈利組織代收會員費及捐款，也代付他們支出，因為金額較大，我們怕稅務找我們，我們直接找了專管員，問了這個問題，我們雙方只掛了往來，專管員強烈要求，我們原路返還收款。因為好多筆散戶付款，該組織也給這些散戶開了會費發票。退款也很麻煩。我們現在也不知道該怎么處理這個事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家，說是簽一個合作協議，這個我們每一筆收款都作為該組織現金投入，要我們收據蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因為項目沒有通過，款項通過公戶退給他們。這樣可行嗎？當時咨詢專管員時特別強調要我們按每筆退回。
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請問一下老師，我單位是非民單位，聯合多家企業搞拍賣會，以我們單位為名義，所有收入費用都是我單位歸結，之后按所屬拍品件數給各企業分攤費用，剩余收入也轉給各個企業，收支都不歸我們單位，只代收代付，我們只扣除收取手續費，有合同協議，我們大額的費用發票開給各個公司，不開我單位，有些小額沒有辦法才開了我單位的，請問一下1.大額發票直接開各個企業的名，那我做賬時：預付時借：其他應收貸銀行（憑據：有銀行回單）之后費用發票分攤好開出來，從收入扣這部分費用借：其他應付（各企業）貸：其他應收款，（由于發票直接開給所屬企業，我就沒有憑據了，那怎么辦呢，我可以自己做一個各個企業應分攤的費用清單做憑據嗎）2.小額發票開了我公司了，我做了代收代付，不做費用，那我應該怎么給這部分發票給所屬企業啊
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但是餐費和交通費的金額很大沒關系嗎，匯算清繳不用做調整嗎？對這一塊政策不是了解，老師可以詳細說說嗎
可以做到差旅費中，學員
如果一年幾十萬，是正常的，不要上百萬
那是不是有些業務招待費的也可以直接做差旅費啊，因為差旅費沒有所得稅稅前扣除，而業務招待費有所得稅稅前扣除，我這樣理解對嗎
是的，你說的很對的，學員
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，學員
對了，老師，我還想了解一下，做餐費，交通費和差旅費除了拿到發票還需要什么呢，我在想什么情況下做餐費和交通費，什么情況下做差旅費，還是只要拿到發票都無所謂的
你好，學員，按照發票的類型入賬，
好的，明白， 謝謝老師啦
不客氣，學員，祝你工作順利