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公司2018年費用支付后,但是費用發票一直沒有到手,2021年通過以前年度損益調整科目,把應付賬款調平,這種情況,2021年匯算清繳時候怎么填報表,用調增以前年度損益調整科目數額嗎

2022-01-20 20:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-20 20:39

你如果不作稅前扣除的話,這筆業務就不用納稅調整了,你做在以前年度屬于調整科目,沒有進21年度的利潤表

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你如果不作稅前扣除的話,這筆業務就不用納稅調整了,你做在以前年度屬于調整科目,沒有進21年度的利潤表
2022-01-20
您好,賬可以調整,減少提取的盈余公積,減少未非配利潤,不考慮稅的影響,因為一般多交的稅不可能退。
2022-01-20
您好,是20年納稅申報表直接按調整后正確金額申報
2021-04-24
你好;? ?你們21年做這筆費用沒有 ; 暫估做了嗎??
2022-06-28
你好;? 你之前暫估是怎么掛分錄的。 具體業務是什么。 是否涉及了損益科目處理??
2022-03-08
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