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老師,小規模公司今年這個季度指開一張500元的發票,是去年申報無票收入的,現在要作廢去年的無票收入,要開發票,申報增值稅的時候是不是申報金額為0,但是今年開票系統會有開票數據,這樣申報會不會不通過,報錯呢

2022-01-20 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-20 16:26

您好,不是,是未開票收入-500開票收入500

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快賬用戶2527 追問 2022-01-20 16:27

小規模未達45萬是直接填一欄的,開票金額和未開票金額負數,所有合計金額是0

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齊紅老師 解答 2022-01-20 16:28

您好,是的,您的理解非常正確,

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快賬用戶2527 追問 2022-01-20 16:29

申報增值稅的時候是申報金額為0,但是今年開票系統會有開票數據,這樣申報會不會不通過,報錯呢,我是擔心申報系統提示錯誤

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齊紅老師 解答 2022-01-20 17:14

您好,是的,您需要大廳處理,因為有紅字填寫

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相關問題討論
您好,不是,是未開票收入-500開票收入500
2022-01-20
您好,你先全部紅沖,然后在開新的,對嗎
2023-06-01
你是填寫情況說明后并強制提交的嗎 是的話稅務端那邊解鎖
2025-04-16
你好,那是什么時間銷售出去的?屬于去年的話,你修改不合適,建議你就是在今年填寫無票收入負數。
2025-02-08
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