老師，您好，請問12月的時候發票沒到，但已經全額計入費用，分錄是借:銷售費用40萬 貸:預付賬款40萬，1月份收到專票有個進項稅10萬，那我我做分錄借:應交稅費進項稅10萬 貸:銷售費用10萬 這么做對嗎
您好，不是，1月是借以前年度損益調整-10借應交稅費應交增值稅～進項稅10
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老師您好，我們是房地產開發公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬，5月份付款20萬元。（裝修好）都是付給個人。合同價：38萬萬已付30萬，還未付8萬（張三） 4月份會計分錄 借：長期待攤費用10萬 貸：預付賬款—張三10萬 借：預付賬款—張三10萬 貸：銀行存款—農行10萬 那我5月份會計分錄怎么做？ 6月份收回10萬發票我該怎么做賬呀？ 9月份收回了28萬的發票我該怎么做會計分錄？
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去年的進項稅額已經抵扣，現在收到紅字發票銷售額是-9.4萬元，進項稅額-0.6萬元，請問老師這個分錄怎么做 去年的分錄是： 借：管理費用-技術服務費9.4萬元 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）0.6萬元 貸：銀行存款 10萬元
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您好，老師，請問對方開了60萬發票來，我付了50萬，我掛：借～庫存商品，借～應交稅費增值進項稅，貸～預付50萬，貸～應付10萬。隔了1個月，又給他付了40萬的錢，沒有票，怎么掛賬呀
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老師，您好，請問12月的時候發票沒到，但已經全額計入費用，分錄是借:銷售費用40萬 貸:預付賬款40萬，1月份收到專票有個進項稅10萬，那我我做分錄借:應交稅費進項稅10萬 貸:銷售費用10萬 這么做對嗎
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老師，你好，我2022年12月暫估銷售費用10萬，但是沒有收到發票，發票是在2023年3月開的費用發票15萬，請問現在怎么入賬？ 12月入賬是：借：銷售費用 10萬 貸：其他應付款-預提費用
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老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
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老師您好，請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理？\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎？怎么賬務處理，車輛賣出的話怎么處理。
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建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄？
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個體戶日常開票不到兩萬，法人銷售不動產代開發票50萬，這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
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請問老師很早之前的財務提取了備用金提取了10多萬，后面一直沒有沖掉這筆錢，然后財務沒有交接直接走了，然后現在就是一直了一筆現金有10多萬，但實際上并沒有這個現金要怎么辦？
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哪位老師幫我做一下經濟法，謝謝啦
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勞務合同可以按工資薪金申報個人所得稅嘛？
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勞務合同與勞動合同有什么不同，怎么區分呀？
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收匯時，匯率可按收匯當天的，也可按月初第一個工作日的，如后者的話，是出口那個月的還是收匯那個月的月初笫一個工作日呢？
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中級題庫，什么時候更新25年內容
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不用直接沖費用是嗎
您好，跨年需要用以前年度損益調整
摘要怎么寫
您好，收到～～月～～憑證進項稅發票
那收到的發票我是放在12月憑證后面嗎
您好，不是，是放在1月憑證
那12月憑證后面什么附件都沒有，可以嗎
好的，謝謝老師
您好，是可以根據合同暫估