老師好，我公司是小規模納稅人，開具普通發票，但是開具了5%的稅的貨物銷售發票，開了一部分1%的普通發票，不超季度45萬，在免征額第10欄填寫了銷售額，但是稅額不合適，應該怎么填寫報表？
你好 按照3%的來填寫的
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Q
老師您好，我公司是小規模納稅人，一月開了價稅合計30萬的普通發票，在季度報稅的時候增值稅主表第10行填了免稅銷售額通過不了是怎么回事啊
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Q
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢，我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發票銷售額）對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
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Q
老師，請問小規模納稅人自行開具的增值稅專用發票金額填寫在申報表哪一欄，本季度開具的普通發票銷售額未超過30萬元
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Q
老師，在小規模納稅人和定期定額5萬小規模納稅人下，增值稅申報表里小微企業免稅銷售額和未達起征點銷售額，這兩個是怎么填？季度報下，1種情況是只開普票不超45萬；一種是只開普票超過45萬；一種是開了專票，普票，但合計不超45萬；一種是開了專票，普票合計超了45萬。
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老師好，我公司是小規模納稅人，開具普通發票，但是開具了5%的稅的貨物銷售發票，開了一部分1%的普通發票，不超季度45萬，在免征額第10欄填寫了銷售額，但是稅額不合適，應該怎么填寫報表？
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老師能說明白一點嗎？是不是按照稅金推出來，填寫不含稅金額？
免稅銷售額*3% 來填寫的 免稅稅額填寫這個
不含稅金額看你賬上的 不需要推算
奧，明白了，按照不含稅金額推算稅額
是的 是這么做的 是的
謝謝老師
不用客氣 工作愉快
剛才填寫了，但是不行，比對不通過
忽略這個提示不行嗎
不行呢，我可以發圖您看下嗎
出現了什么提示的
因為有5的稅，提示稅額差229
對這個提示保存不嗎？那你的免稅稅額能修改嗎？
免稅額可以改，但是也有個提示，
哪個修改了能保存，申報了哪個你按哪個來提交？