Q
老師請問，20年的專票，今年12月才找到，可以用作21年進行所得稅的抵扣嗎？（勞務(wù)票，增值稅部分未抵扣）
2022-01-16 23:28
2022-01-16 23:28
你好學員可以進行抵扣
相關(guān)問題討論
你好學員可以進行抵扣
2022-01-16
你好，提供生活服務(wù)20年增值稅免稅，對應(yīng)的進項不可以抵扣
2021-02-03
你好，可以抵扣，但是明年的專票的費用要做到今年
2021-12-24
你好，19年12月費用類專票，今年認證抵扣了，可以抵扣增值稅
不可以在今年所得稅稅前扣除，因為是19年的費用
2020-08-12
同學你好，21年12月份開具的新車專用增值稅發(fā)票，可以放在22年進賬，但不能進行抵扣22年企業(yè)所得稅。最好做在21年，22年計提折舊就行了。
2021-12-28
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Q
老師，19年12月費用類專票，今年認證抵扣了，請問這個可以抵扣增值稅嗎？還有所得稅可以睡前扣除嗎？
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提供生活服務(wù)20年增值稅免稅，21年1月取得所屬期20年12月的成本費用專票（開票日期為21年1月），進項稅額可以正常抵扣嗎？
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老師，今年的增值稅專用發(fā)票進項稅額明年可以抵扣嗎？如果是明年6月份才收到今年的專票可以抵扣嘛？
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Q
21年12月份開具的新車專用增值稅發(fā)票可以放在22年進行抵扣企業(yè)所得稅和進賬么
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Q
老師，請問我21年12月的稅已經(jīng)報完了。增值稅認證抵扣系統(tǒng)12月的抵扣票可以撤回修改嗎？
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抱歉錯了，是調(diào)整所得稅扣除
就是除了稅款部分可以抵扣，成本也是可以抵扣的是嗎？
是的學員是可以的
什么意思？怎么調(diào)整
記入以前年度損益調(diào)整
但2020年匯算清繳完畢了，這個票又不可以作廢，就想做12月的成本可以嗎？80萬
可以記入12月，科目用以前年度損益調(diào)整
分錄咋寫呢
這樣做了是不是就可以抵扣我今年的成本了，今年正好差100多萬
可以 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸：銀行存款
2020預付過，是不是？ 貸：預付賬款
嗯嗯是這樣的學員