Q
老師，請問紅字信息表顯示已核銷，待查證，然后申報增值稅的時候，這部分金額在進項稅額轉出，不能自動識別，我要手動填進去嗎，要填在哪
2022-01-14 17:39
2022-01-14 17:43
好對的是的是這么做。
相關問題討論
好對的是的是這么做。
2022-01-14
你好，對的是的，是這么做的。
2022-01-14
您好，我們這里也是開數電發票，目前還不能自動 帶出進項轉出。
填列附二第20行
2023-10-08
你好，月末進項大于銷項，不需要交納增值稅，“應交稅費——應交增值稅”科目有借方余額，無需賬務處理。
申報表會自動留抵
2024-05-07
你好 是的 你們沒有抵扣 不用轉出?
2022-11-07
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Q
老師，請問紅字信息表顯示已核銷，待查證，然后申報增值稅的時候，這部分金額在進項稅額轉出，不能自動識別，我要手動填進去嗎，要填在哪
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Q
老師，我們是采購方，請問銷售方自己填寫的紅字發票信息表然后給我們開紅字發票。這種采購退貨紅沖的稅額會顯示到我們公司當月增值稅申報表附表二的進項稅額轉出欄嗎？
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Q
老師，請問數電開具的紅字信息表，對方是銷售方，我是購買方，對方開了紅字信息表，我這邊網上確認了，對方已按紅字信息表開具紅字發票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉出申報表不會自動帶出，我要怎么填列？手動填寫嗎？應該填在哪一欄？
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Q
我是購買方，去年開的紅字信息表，今年對方說金額不對，撤銷重開了，但之前報稅已經做了進項轉出，這部分的進項是要修改以前年度的申報還是直接在這個月申報時候填呀？
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Q
老師，請問本月申報增值稅時，勾選認證的進項＞銷項，會計分錄怎么做？下個月申報的時候這部分差額在申報表中會自動填入還是要自己手動填。
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老師，請問我在購買方未認證進項之前，將該筆發票紅沖了，購買方在進項認證系統那查不到，然后進項稅那個表，紅字信息表進項稅額轉出那也沒自動抓取這個數據，那這張票是不是就相當于作廢了，我不需要在做別的處理了嗎
是的是的，不需要做處理。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。