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請問公司收到一張18萬材料發(fā)票,對方是虛開發(fā)票,我們款已經(jīng)付了14萬,進項抵扣了,對方被稅務稽查,我公司已經(jīng)做了進項轉出了。但是這個14萬我公司怎么處理呢,追不回來了,我做到營業(yè)外支出了,可以稅前抵扣嗎?

2022-01-14 16:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 16:15

可以做到營業(yè)外支出稅前扣除

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可以做到營業(yè)外支出稅前扣除
2022-01-14
你好,這個不是20萬么咋你說是14萬,稅局有沒有說可以抵扣企業(yè)所得稅,你這個是幾時發(fā)票?
2021-08-02
一、收集相關證據(jù)和資料 1.整理交易憑證收集與該進項專票相關的所有交易憑證,包括合同、訂單、收貨單、付款憑證等,以證明交易的真實性和合法性。這些憑證可以為公司的業(yè)務合理性提供有力的支持。 2.保存稅務溝通記錄記錄與稅務局之間關于此問題的溝通情況,包括溝通的時間、方式、稅務局的要求和解釋等。這有助于后續(xù)在申訴或協(xié)商過程中明確雙方的觀點和立場。 二、與稅務局溝通協(xié)商 1.解釋交易背景和情況主動向稅務局說明該業(yè)務的實際情況,強調公司在交易過程中已盡到合理的注意義務。解釋公司是基于真實的交易和合法的發(fā)票進行抵扣,對于對方稅收編碼選錯的情況事先并不知情。 2.提供證據(jù)支持向稅務局提交收集到的交易憑證和其他相關證據(jù),證明公司的業(yè)務真實性和抵扣的合理性。詢問稅務局是否可以根據(jù)實際情況進行特殊處理或給予一定的寬限期來解決問題
2024-08-07
是對方?jīng)]有交稅,是這個意思嗎?是的話,那沒辦法。你要么要求對方交了稅款,你們可以抵扣。
2025-03-12
同學,你好 更正申報表,費用減少
2024-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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