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上個月我們稅務局老師喊我們預繳增值稅,當時在增值稅申報表附表一的未開發票欄填了相應數據,本月開了發票,我又在對應的未開發票欄填了對應的負數,這樣填申報表對不多

2022-01-12 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-12 15:22

你好 預交稅款是填寫在預交稅款里不是填寫在未開票里

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快賬用戶3747 追問 2022-01-12 15:28

我們預繳的是未開票收入,不是其他預繳

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齊紅老師 解答 2022-01-12 15:40

申報時那也是填寫在預交里? ??

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齊紅老師 解答 2022-01-12 15:40

要是預交就是填寫以預交稅款里 不是無票收入里??

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快賬用戶3747 追問 2022-01-12 15:54

預繳的表4根本沒有我這種情況的預繳,根本沒有位置填這個數據。我們又不是異地項目預繳

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齊紅老師 解答 2022-01-12 15:56

那你確定你是不是預交稅款?預交稅款就填寫在浴交稅款里。

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你好 預交稅款是填寫在預交稅款里不是填寫在未開票里
2022-01-12
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
你好,附表二開具的紅字信息表一欄里面。
2023-03-02
你好,可以的,會比對異常的,但是可以強制申報。
2022-05-27
你好,可以的,比對異常,你可以強制申報。
2022-05-26
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