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老師,您好,請(qǐng)問(wèn)12月計(jì)提的稅和實(shí)際申報(bào)的差2分錢,計(jì)提的比實(shí)際的多2分錢,在1月怎么處理,謝謝

2022-01-10 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-10 11:41

同學(xué)你好 很高興為你解答 是什么稅?

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快賬用戶2449 追問(wèn) 2022-01-10 11:42

環(huán)境保護(hù)稅

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齊紅老師 解答 2022-01-10 12:17

若反下調(diào)整環(huán)保稅及稅金及附加,所以你所交的部分做相反的分錄沖銷稅金及附加

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快賬用戶2449 追問(wèn) 2022-01-10 12:32

沒(méi)看懂,是說(shuō)我把計(jì)提的部分沖了,按交的部分重新計(jì)提是嗎

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快賬用戶2449 追問(wèn) 2022-01-10 12:33

我多計(jì)提的兩分錢能不能沖了,直接記借稅金及附加-0.02貸應(yīng)交稅費(fèi)-環(huán)境保護(hù)稅-0.02

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快賬用戶2449 追問(wèn) 2022-01-10 12:33

或者申報(bào)環(huán)境保護(hù)稅的時(shí)候能不能改自動(dòng)計(jì)算的金額,就像增值稅一樣

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齊紅老師 解答 2022-01-10 14:39

直接沖銷多計(jì)提的部分就行了

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