老師好，我公司在供應商那里購進一批材料款已付，我們發(fā)票也入賬了，最后發(fā)現(xiàn)有些有質(zhì)量問題的金額有8000元，有問題的材料供應商也不要了，我們準備在下第二次20000元的貨款里減去這個8000元，請問老師，他們是要開20000萬的發(fā)票給我們，還是只要開12000的發(fā)票來了呢？為什么？

老師，我們企業(yè)現(xiàn)在遇到一個問題，我們是新設(shè)企業(yè)，一月份才開 現(xiàn)在接到一個項目，2000多萬，做光伏的，第一次預付款10%，200多萬要開發(fā)票，我們只是萬元版，一共就25張，打電話給專管員，她說這個比較麻煩。我想請問，企業(yè)接到業(yè)務，想正常開發(fā)票，擴版增量那么難的嗎？開不出發(fā)票會影響我們交易對手的進項，也影響我們公司收款。擴版增量還有啥辦法？，第一次能擴到多少

老師，快幫幫忙，我一直找不到問題，我這個月的主營業(yè)務收入怎么會是負數(shù)呢，附件1、2分錄是：第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯了，沒有寫銷項，所以紅字沖了4月份的分錄，第二筆調(diào)整是正確的分錄，第三筆銷售負數(shù)是，4月份有筆發(fā)票開錯了，5月份開了負數(shù)發(fā)票，然后又開了張藍字發(fā)票，這個月就這幾筆，為什么會是負數(shù)呢

老師，2023年第三個季度沖紅第二季度普票5000（沖紅未重開），但第三季度也有開專票5000（不是同一筆業(yè)務），賬里要怎么做會計分錄，才不會影響專票的營業(yè)收入和應交稅費，因為專票部分是正常繳納稅金的，會計分錄要怎么做才不會影響專票部分的營業(yè)收入和應交稅金?正常做一筆負數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了，賬里體現(xiàn)不出專票部分的營業(yè)收入和應交稅費開始專票那部分是繳納增值稅，你這樣做一正一負不是相互抵掉了，不能提現(xiàn)專票應交增值稅的金額了，我現(xiàn)在申報扣第三季度專票的稅金，10月份按銀行回單做繳納增值稅，那不是負數(shù)了，因為這樣一負一正相互抵掉了，賬里的應交稅費是0元

老師，12月份材料發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票有誤，這個月發(fā)票被紅沖了之后，是不是下個月報稅就會產(chǎn)生轉(zhuǎn)出未交增值稅了呢，那我們就把這張重開的發(fā)票再次抵扣就平了吧？賬務處理第一筆業(yè)務是紅沖掉這張發(fā)票，第二筆業(yè)務分錄是進項稅額轉(zhuǎn)出，第三筆業(yè)務分錄是轉(zhuǎn)出未交增值稅，第四筆業(yè)務分錄是更正的發(fā)票按正常購進的會計分錄，這樣處理對嗎？是不是這個轉(zhuǎn)出未交增值稅就會平了？跨年紅沖的發(fā)票會影響稅負或者企業(yè)所得稅匯算嗎？