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老師,我們公司名下有輛車出售了,是按固定資產(chǎn)處理的賬務(wù),現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時,提示我增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表收入不一致,我應(yīng)該怎么做呢

2025-05-06 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-06 15:26

你好,其實這個就是賣固定資產(chǎn)的收入,要當(dāng)其他業(yè)務(wù)收入處理。

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快賬用戶2316 追問 2025-05-06 15:32

那賬務(wù)沒有做其他業(yè)務(wù)收入,這個正常嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-06 15:33

你好,其實會計上正常,但是確實就會出現(xiàn),你現(xiàn)在的這個情況。系統(tǒng)會提示差異。

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快賬用戶2316 追問 2025-05-06 15:35

如果不改報表,會有風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-06 15:36

你好,風(fēng)險有,但是風(fēng)險不大。

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快賬用戶2316 追問 2025-05-06 15:39

老師,和改2024年的報表和匯算清繳相比,哪個更安全點呢

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齊紅老師 解答 2025-05-06 15:40

你好,其實不改也沒事,可以解釋的

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你好,其實這個就是賣固定資產(chǎn)的收入,要當(dāng)其他業(yè)務(wù)收入處理。
2025-05-06
同學(xué),你好 增值稅申報表,這個做銷售收入的 企業(yè)所得稅收入,這個是資產(chǎn)處置損益
2023-12-20
那個很正常的,稅務(wù)和會計做賬本身就存在差異
2024-10-11
同學(xué)注意區(qū)分增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別,首先銷售車輛正常開票,增值稅納稅義務(wù)就發(fā)生了,計銷項稅,然后您做固定資產(chǎn)清理,計入資產(chǎn)處置收益或損失這個與所得相關(guān)也就是與企業(yè)所得稅相關(guān)。本身就是兩個稅種,記得在做固定資產(chǎn)清理的時候把應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額記進(jìn)去就可以了
2025-04-15
差額你可以10月份賬面進(jìn)行補計提或者沖減的
2022-10-21
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