老師，12月開給客戶一張專用發票。客戶說開錯型號，需要作廢，現在是1月，跨月跨年了，這種需要怎么處理呢？重開的話，能把12月份的收入和1月份的合在一起開嗎？
同學你好，垮年和垮月一樣，正常處理啊，對方沒有抵扣的話，把這個專票收回來，你申請紅字信息表，等信息表通過了，就開個負數票，然后再重新開個正數票給客戶哈
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給客戶打款材料款，12月份打款，需要21年1月開發票，這種怎么處理？能算做12年的業務？能直接入在20年？怎么做分錄呢
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老師，12月開給客戶一張專用發票。客戶說開錯型號，需要作廢，現在是1月，跨月跨年了，這種需要怎么處理呢？重開的話，能把12月份的收入和1月份的合在一起開嗎？
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老師，12月份的發票30W的發票，今天客戶說開錯了不能用，需要重新開，一起要開具100W的，那我是先把30W的開負數，再重新開一張100W的嗎
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你好老師 去年12月份開了一張電子普票給客戶 2月份作廢 重開一張普票 金額都是一樣的 請問下 需要怎么做賬務處理并寫分錄
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老師，我司是一般納稅人，11.28號客戶開給我們一張電子專票，今天12.1號跨月才發現開錯了，我司還未抵扣，但需要勾選在11月份抵扣進項稅的，那如果今天讓客戶紅沖這張發票重新開的話，就變成了12月的發票了，那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎？
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會計上，12月的錯誤票，正常入賬。1月開的負數票，在1月紅字入賬，開的正確的票，在1月入賬就行。
老師，1月份客戶又下了幾單，能把12月賣的和1月賣的開在一張票面上嗎？如果開在一張票面上如何區分12月和1月的收入呢。如何附原始憑證呢？
同學你好，這邊建議你不要開在一張上，給他開兩張。如果非要開一張上，在備注欄可以備注一下有多少金額是開票錯誤重開的哈。做憑證的時候，你至少要附上發票和出庫單哈
重開的那部份不知道附什么發票，附復印件嗎？
老師，是1月紅字復印件還是12月的發票復印件呢？
你重開了，肯定是附上你重開的發票啊
12月開錯了，你沖紅了重開，是讓你再開一個正確的發票給他啊