Q
老師，我司是一般納稅人，11.28號客戶開給我們一張電子專票，今天12.1號跨月才發現開錯了，我司還未抵扣，但需要勾選在11月份抵扣進項稅的，那如果今天讓客戶紅沖這張發票重新開的話，就變成了12月的發票了，那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎？
2023-12-01 11:03
2023-12-01 11:04
你好，那你們就不能再認證抵扣了，所以你們可以先認證了，再讓對方開紅字發票
相關資訊
熱門問答 更多>
-
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛？辛苦老師告知一下謝謝
-
你好老師，一般說的開票要稅點，這個稅點計算是按照含稅還是不含稅的基數計算呢
-
會計爛賬亂賬要怎么處理？面試時候問到有無獨特見解？
-
我司銷售商品50件（送5件），每件40元；共收款2000元，發票應該怎么開，第一種是商品是開55件，金額2000元？第二種是開55件 單價40元 金額2200元，第二行再開負數折扣直接200元？哪種是正確的？
-
運輸公司24年的未開票收入，在25年開票可以抵用嗎？
-
公司營業執照范圍有機械租賃，但是公司沒有機械設備，也沒有向外租賃機械設備，那我們公司能對外開具租賃發票嗎
-
我司銷售商品50件（送5件），每件40元；共收款2000元，發票應該怎么開，第一種是商品是開55件，金額2000元？第二種是開55件 單價40元 金額2200元，第二行再開負數折扣直接200元？哪種是正確的？
-
老師，向銀行貸款支付的利息，企業所得稅可以稅前扣除嗎？
-
老師匯算24年，24年1月計提發放了23年12月的工資算24年工資薪金嗎
-
請問一下，個人可以私下給別的公司兼職嗎？符合規定嗎？
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
好的，到時他紅沖后我這邊再做進項稅額轉出是嗎？
是沒錯的，到時候再做轉出就行
好的，那分錄怎么寫呢
您指的是什么？會計分錄？
嗯嗯，會計分錄和增值稅怎么申報呢
紅字會計分錄 借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
進項稅額轉出是從附表二里面填寫就可以了