老師，您好，發上月工資在貸方，交這月保險在借方，對嗎？這樣一個月再來是沒有余額的，但是我感覺不對，您能幫忙看看嗎？謝謝
你好，你指的是社保嗎？發工資扣除個人部分記在貸方，本月繳納時計入借方
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老師您好，我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元，然后9月對方借了我們公司的錢100萬，然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元，分錄是借：其他應付款貸：銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元，我給對方掛賬了，意思是對方欠我們的。分錄是借：其他應付款，貸銀行存款。 這樣下來后我的資產負債表其他應付款是負數了，我感覺不合適，麻煩您看下合適不，謝謝老師
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老師，您好，發上月工資在貸方，交這月保險在借方，對嗎？這樣一個月再來是沒有余額的，但是我感覺不對，您能幫忙看看嗎？謝謝
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您好老師！麻煩幫我看下這個余額對不對？上年12月計提了工資貸方余額13500元，但沒有在公司發放的。在1月份計提了社保費3337.6公司承擔部分，附有圖片。
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老師您好！我做一個小公司的內帳，公司代老板親戚繳納社保，費用對方出，老板讓每個月的工資發到對方賬戶，然后對方把所有費用再打回老板私戶。因為是內帳，在計提工資，社保，公積金時是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀？我模擬這個業務做了如下分錄，麻煩您看下對不對，謝謝
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老師 您好 想請教您一個問題 我們是人力資源公司 有個甲方的企業是當月計提工資 下月發放工資 但是甲方的費用是工資發放月給到我們的 所以發票就開在了工資發放月 這樣的話我們的費用在上月 收入在下月形成 造成我們的利潤一直是負數，感覺收入和費用一直不匹配 擔心有稅務風險 這個我們怎么處理會更好些呢 謝謝
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老師，這個月底沒有余額，對嗎？我覺得哪不太對
你好！月底一般是沒有余額的
如果3030.39那余額是0這下面的您看看哪不對？
您好，社保的話是發放工資的時候扣除，然后當月還要申報，所以正常的話應該是沒余額的
現在數據不一樣，不知咋的了，平不了
你好，核對一下你計提的和你繳納的一樣嗎？
我覺得應該發完工資是余額0.從去年的帳就是交完保險余額是0.現在多了一個712.14的數據，怎么來弄
你好，核對一下，看看產生余額的第一個月計提和發放的是不是不一樣？