請問我們給客戶開了10萬的發票，現在客戶只轉了8萬，還有2萬客戶需要扣款，不給了，那么現在需要做哪些分錄？
你好，2萬具體是什么原因導致的扣款呢？?
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老師，我們給客戶墊付10萬的餐飲住宿，取得普通發票是我們的名頭，現在向客戶收錢，需要給客戶開發票嗎？如果按照10萬給客戶開發票，我們的稅率是6%，實際我們就虧了呀
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請問我們給客戶開了10萬的發票，現在客戶只賺了8萬，還有2萬客戶需要扣掉，那么現在需要做哪些分錄？
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請問我們給客戶開了10萬的發票，現在客戶只轉了8萬，還有2萬客戶需要扣款，不給了，那么現在需要做哪些分錄？
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客戶拿了10萬的貨，票開了10萬，款也打了10.現在要退回2萬的貨，我們要退2萬的錢。之前的票客戶已抵扣。這票我要怎么開。是直接開紅字，還是讓客戶把所有的票退回我紅沖，再重新開
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老師，請問下我們給客戶做了10萬，開了10萬發票給他們，現在有3萬的扣款，她只付7萬給我們，現在3萬客戶只開收據給我們，這樣可以嗎？
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建筑行業，一般納稅人，簽訂勞務分包資質 現在可以做簡易征收備案，按照3%開發票嗎
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我們延期交貨，耽誤了客戶的貨期，中間有運輸費，這個要我們承擔，所以直接扣了，不給了
你好，是因為延期交貨所產生的違約金嗎？?
不是違約金，有一批散貨是可以跟大貨一起走的，就不用在另外出運費，現在因為我們交期完了，客戶那邊需要單獨出運費，客戶就要我們承擔了
你好，這個2萬是實際的運費支出？?
也不知道是不是，反正客戶就是以這個為由扣了2萬
你好，我需要知道其中被扣2萬的具體原因，才好確定這2萬通過什么科目核算的?
剛問了是客戶發生的超額空運費
你好 借：應收賬款 10萬，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借：銀行存款 8萬，營業外支出 2萬，貸：應收賬款 10萬