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老師,我們給客戶墊付10萬的餐飲住宿,取得普通發票是我們的名頭,現在向客戶收錢,需要給客戶開發票嗎?如果按照10萬給客戶開發票,我們的稅率是6%,實際我們就虧了呀

2021-08-07 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-07 18:11

同學你好,一般納稅人的話確實虧了,因為你取得的是普通發票,不能抵扣。或者你可以跟客戶談一下,把稅點多付給你。

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快賬用戶2012 追問 2021-08-07 18:18

有什么計算方法可以做到我方不虧呢?我想的是按我方墊付的不含稅價套上我方6的稅率,比如我們付了10萬,按10.6萬跟客戶收錢,可是即便這樣做還是會承擔附加稅和印花稅,依舊無法做到零稅負

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齊紅老師 解答 2021-08-07 18:49

那就把附加稅的稅點一起加上。合計10/1.06*6%*(1%2B12%)

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同學你好,一般納稅人的話確實虧了,因為你取得的是普通發票,不能抵扣。或者你可以跟客戶談一下,把稅點多付給你。
2021-08-07
同學,你好 不涉及貸款金融服務
2024-09-23
同學,這3萬可以開給你們收據
2023-11-15
您好,是需要退還給您企業
2021-07-14
你好!這個你計入營業外支出。當壞賬收不到算了
2024-09-06
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