老師，我是小規模物業公司，收取的墻體廣告位租賃按照5%做了增值稅，開的收據，可是增值稅申報表這些數據填到哪里數據
你好，你小規模是按照1%或者3%交稅！
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小規模公司增值稅7-9月季報收入，與財務報表數據對不上，稅務局打電話來，叫我下午去一趟稅務局找專員，帶上營業執照，公章，7-9月發票開據數據，原因：因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認，是按一個點計算的增值稅，申報增值稅的時候。我按記賬的主營業務收入不開票收入數據填寫，申報系統自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算，有點偏高，主營業務不開票收入那里申報我未按記賬數據申報。像這種情況我要怎么跟稅務局解釋呢
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1.小規模出口貨物免稅嗎？ 2小規模需不需要做出口備案申請？ 3免稅備案需要哪些資料？ 4小規模出口申報增值稅申報哪個數據？ 5不開發票但是對公收到外幣是不是要申報收入？ 麻煩了解的老師幫我理清一下，沒有外企基礎，謝謝
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我們是小規模納稅人，2020.11.30新注冊的企業，12月份只有費用產生，沒有收入，1月份開始營業才有收入的，那增值稅、企業所得稅這些全部按照0申報嗎，還是費用類數據也要填在報表里面
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老師，我們是小規模納稅人，我平時開具發票時直接選擇的征收率是1%，但是我報增值稅的時候發票數據匯總提取到的數據同樣是按照1%開具的數據，那我增值稅及附件費申報變表里沒有1%征收率的應征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢？
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老師，我是小規模物業公司，收取的墻體廣告位租賃按照5%做了增值稅，開的收據，可是增值稅申報表這些數據填到哪里數據
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墻體廣告位租賃，還有出租商鋪收的租金是稅率5呀，不會填寫
都開的收據
你去稅局開通5%項目的稅種核定，才能填報！
不明白，表上不是有5%，不過是開具發票的，我的是收據
老師在嗎
你好，同學，如果你有5%的應稅就填5%就可以，你未開票！只有收據你要確認收入可以做無票收入就可以了！
你不是說只有去稅局開通才能填表嗎
你的表能填就可以不用，如果不能填就要重新核定！
如果沒有核定是要重新核定！已經核定就可以直接填報！
我這月開通報，可是我報的第四季度的，影響嗎
我這月開票的加上沒開票的90多萬，銷售額3%的，減免的2%稅額咋填寫
你這個月開已經是2022年的收入不影響去年
我表達錯了，第四季度收入90多萬，這月沒開呢
你要做第四季度無票收入！
申報表計算出來是3的稅率，時間是1，減免的2%稅額咋填