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老師,我們是小規模納稅人,我平時開具發票時直接選擇的征收率是1%,但是我報增值稅的時候發票數據匯總提取到的數據同樣是按照1%開具的數據,那我增值稅及附件費申報變表里沒有1%征收率的應征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢?

2021-10-20 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-20 11:50

你好,你需要交稅嗎?如果不需要交稅的話,系統按照3%的忽略,就可以按照1%的不含稅的銷售額填寫。

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快賬用戶6837 追問 2021-10-20 11:51

繳稅呢老師

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齊紅老師 解答 2021-10-20 11:53

減免的2%,在主表應納稅減征額和減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

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你好,你需要交稅嗎?如果不需要交稅的話,系統按照3%的忽略,就可以按照1%的不含稅的銷售額填寫。
2021-10-20
全額填寫在第十行就可以了。如果都是普通發票,就這樣填寫。
2023-04-13
你好,是一直未申報未開票銷售收入嗎?
2022-01-16
你好,對的,是的,是這么做的,在第一欄和第三欄里面填寫,然后減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面。
2023-01-09
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