老師，房地產經紀公司（小規模）在交接時沒有做成本結轉，即只做 借：銀行存款（房地產開發公司轉入服務費） 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 但前會計己經報掉稅并扎完了賬，還可以再補結轉成本嗎？即再把這一步補完，即 借：主營業務成本（員工工資） 貸：應付職工薪酬
您好!可以繼續結轉，屬于以前期間的沒問題。
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你好老師，保安服務公司之前沒收入時發生的職工工資 借：生產成本一一主營成本（工資） 貸：應付職工薪酬一一職工工資 資產負債表上出現在存貨里了。 現在公司收有收入了，結轉成本把之前所有的生產成本在一個分錄結轉可以嗎？ 收到錢 借：銀行存款 貸：主營業務收入一一安保服務費 貸：貸應交稅費一一應交增值稅（小規模專用） 結轉成本 借：主營業務成本一一職工工資（6一8月合計數） 貸：生產成本一一職工工資（6--8月合計數） 這樣對不老師？
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老師，房地產經紀公司（小規模）在交接時沒有做成本結轉，即只做 借：銀行存款（房地產開發公司轉入服務費） 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 但前會計己經報掉稅并扎完了賬，還可以再補結轉成本嗎？即再把這一步補完，即 借：主營業務成本（員工工資） 貸：應付職工薪酬
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老師，房地產經紀公司（小規模）在收到房地產開發公司傭金時 借：銀行存款 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 在結轉成本時 借：主營業務成本 應付職工薪酬-工資 但是，在計提工資時 借：管理費用 銷售費用 貸：應付職工薪酬 發放工資時 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 請問老師，在結轉主營業務成本時是貸記應付職工薪酬還是管理費用和銷售費用？ ：
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您好！公司提供技術服務費，在靈活用工平臺臨時找人去做，當月有收入，成本可以直接做成 借：主營業務成本，應交稅費—應交增值稅進，貸：銀行存款嗎，還是要計提一下成本再結轉成本呢
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請問，建筑施工企業的，當月開出部分發票，未完工的項目，怎么結轉成本 當月開發票出去了，確認主營收入，怎么知道主營成本？ 我們是做環保磚提供給甲方（房地產公司的）。還有我們加工環保磚的廠房租金計入什么科目？ 我們沒有完工進度，以開發票確認收入的情況下，怎么確認成本？還有需要用到工程施工—合同毛利，這個科目嗎？還有合同結算的科目呢？開發票出去時，借：應收賬款，貸：工程結算，應交稅費—應交增值稅（銷項稅）呢？ 還是借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅費—應交增值稅（銷項稅）？
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老師您好，我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用，請問老師有教程嗎？
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但是呢，應付職工薪酬屬于以前期間的費用，涉及到個人所得稅，必須打勞務發票才能做賬，請問老師還有其他合規的處理方法嗎？
您好！按照實際業務是要開票，代扣個稅。那就先掛賬主營業務成本，不超就不用代扣個稅。
老師，問題是已經超很多了
您好，只能讓他們代開票進成本最合適了！
但是老板不愿意呀，他一交就是一年多的，老師還有其他法子沒有呀？
您好！那就暫掛賬，先不進成本，你總得繳稅呀！
老師，那我就先不接前會計移交的手續，如果接了手續，這些麻煩事情我處理不了，等前會計處理完畢再和她辦理移交。
主要是前任賬務沒處理好，余額也不能結轉做賬呀。
您好！這種情況稅繞不開，建議你按照3%代扣個稅，按照工資薪金列支，確實是企業發生的真實費用支出。
老師，疫情期間可以按1%代扣個稅嗎？
您好！這是增值稅稅率，不是一回事。