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演示賬套

一、某市一白酒公司，是專門從事白酒的生產(chǎn)、銷售的一家企業(yè)，為增值稅一般納稅人。公司2020年12月主要購銷業(yè)務資料:(1)從國外進口一批小麥，海關審定的完稅價格折合人民幣為100萬元，該批小麥分別按5%和9%的稅率向海關繳納了進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅，并取得了相關完稅憑證。(2)從某農(nóng)場收購玉米80噸，開具的農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證注明收購金額為20萬元。支付購貨運費1.09萬元(含稅)，取得了增值稅專用發(fā)票。(3)購進包裝物、低值易耗品、生產(chǎn)用電力和生產(chǎn)用水，取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額共2.08萬元(包括稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額800元)。(4)本月向商業(yè)企業(yè)銷售的本公司生產(chǎn)的糧食白酒50噸，取得不含稅銷售額為800萬元，均開具了增值稅專用發(fā)票。向消費者個人銷售本公司生產(chǎn)的糧食白酒1噸，取得含稅銷售額為30萬元，開具了普通發(fā)票。已知:糧食白酒消費稅比例稅率為20%，定額稅率為0.5元/斤;所有扣稅憑證均已通過稅務機關認證。要求計算該公司當月:(1)進口小麥應繳納的關稅;(2)進口小麥應繳納的增值稅稅額;(3)允許抵扣的增值稅進項稅額;(4)銷

2021-12-16 15:19

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-16 15:46

你好，請把題目完整發(fā)一下

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