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你好,老師,我們銷售一筆貨物金額為3325.4元,已收到現金,后面客戶又叫我們開票,本來是想開票了退現金給客戶,然后客戶再銀行對公轉賬,但是現在已經聯系不上對方,我要怎么處理分錄呢?

2021-12-16 12:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-16 12:56

同學,做庫存現金就行了。

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快賬用戶7664 追問 2021-12-16 12:57

好的,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-16 12:58

這個沒關系的,只要是公司正常的業務就可以。

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快賬用戶7664 追問 2021-12-16 12:58

好的,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-16 12:59

不客氣,有時間幫老師點個五星好評支持下工作。謝謝。

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同學,做庫存現金就行了。
2021-12-16
不需要調整,直接做今年的業務就可以 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
你好你紅沖收入,然后再做發票的就可以啊。
2021-10-29
你好,是原單位相關的賬戶的話,需要對方出個證明
2020-08-24
您好,把客戶的往來和老板往來對沖一下。借:應收賬款-客戶 代:其他應付款-老板
2023-06-13
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