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銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng). 90分

2022-05-12

快賬用戶3902 追問 2021-12-14 14:02

增值稅申報(bào)表。10確定開票收入200萬，未開票100萬。然后11月紅沖200萬已開票收入，重新開200萬已開票和100萬上個(gè)月未開票收入。100萬是這個(gè)月在未開票申報(bào)表填負(fù)數(shù)嗎？那另外200萬我紅沖了，又重新開了怎么申報(bào)

齊紅老師解答 2021-12-14 14:03

J200萬的話，你開紅色發(fā)票了，然后又重新開了一個(gè)200萬，那就是零。

100萬的話，你就是按照負(fù)數(shù)填寫。

快賬用戶3902 追問 2021-12-14 14:05

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-12-14 14:07

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了。

快賬用戶3902 追問 2021-12-14 14:08

11月開100萬收入，那收入那要把已開票的收入填到銷售額和稅額那里嗎